Cherry小周 追問

2020-08-03 11:31

沒有暫估

meizi老師 解答

2020-08-03 11:34

你好 房租 你做  借預(yù)付賬款貸銀行存款 . 按月來做 借以前年度損益調(diào)走  -租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款   借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整      (這個(gè)是12月的) 1-5月的做 借    管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款      .后面的水電費(fèi)是一樣的分錄 只是明細(xì)改成水電費(fèi)

Cherry小周 追問

2020-08-03 13:43

老師，房租的我做好了，您看下是這樣是哇？

meizi老師 解答

2020-08-03 13:45

嗯是的 是這樣來做的

Cherry小周 追問

2020-08-03 13:47

好的，2019.12-2020.5月水電費(fèi)的話是不是不應(yīng)該掛預(yù)付款呀？收到發(fā)票后老板私人付的

meizi老師 解答

2020-08-03 13:53

你好        那你就做   借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)付款-法人 來做賬

Cherry小周 追問

2020-08-03 13:56

我發(fā)票收到了，是不是直接借：管理費(fèi)用水電費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款法人

meizi老師 解答

2020-08-03 14:01

你好       但是你還是要按月來做賬 。但是現(xiàn)在8月了 你如果補(bǔ)賬的話 可以 2020年的月份一起做

Cherry小周 追問

2020-08-03 14:04

老師你看下這兩張發(fā)票吧！房租票是今年六月十號(hào)開的，水電費(fèi)發(fā)票是今年七月十五號(hào)開的，發(fā)票上都注明了所屬期限，我現(xiàn)在在做七月的賬

meizi老師 解答

2020-08-03 14:08

你好 但是你有19年12月的是去年費(fèi)用的哦 。 還是要按我說的做哈   分19.12 和20年月份來分別做

Cherry小周 追問

2020-08-03 14:10

那為什么要掛預(yù)付賬款呢？水電費(fèi)不是后面根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)付的嗎？

meizi老師 解答

2020-08-03 14:12

你好  如果你之前就沒有做賬  你現(xiàn)在就直接做即可  不用走預(yù)付賬款了   反正你是一次性補(bǔ)做費(fèi)用的   我只是做預(yù)付賬款是考慮你要按月來體現(xiàn)分?jǐn)傎M(fèi)用的分錄

Cherry小周 追問

2020-08-03 14:16

就是說借：其他應(yīng)付款，貸：其他應(yīng)付款法人，2019年的借：未分配利潤，貸：其他應(yīng)付款，2020年1-5月的借：管理費(fèi)用水電費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款，是嗎？

meizi老師 解答

2020-08-03 14:19

你好      嗯是的 是這樣來體現(xiàn)

Cherry小周 追問

2020-08-03 14:21

① 那這樣的話剛才的房租我也不需要掛預(yù)付款直接掛其他應(yīng)付款了，是嗎？
② 還有我問下預(yù)付卡成品油那個(gè)，后面這種加油會(huì)不會(huì)有票開過來呀？如果沒有票不就一直掛在預(yù)付賬款么？

meizi老師 解答

2020-08-03 14:23

你好 1.   你們是好久付款的房租 。是19年支付的是嗎 還是2020年現(xiàn)在才支付 收到發(fā)票   2.        你已經(jīng)有預(yù)付卡銷售的發(fā)票了 不會(huì)在給發(fā)票了     給你加油小票就可以做費(fèi)用的

Cherry小周 追問

2020-08-03 14:26

具體房租什么時(shí)候支付我也不是很清楚，這家之前會(huì)計(jì)沒有掛賬

meizi老師 解答

2020-08-03 14:28

你好 那你要確定 不然不好做科目 。如果還沒有支付的話 可以按你上面說的掛  借其他應(yīng)付款 -某房東 貸其他應(yīng)付款-某老板     發(fā)生   就分別12月做以前年度損益調(diào)整    20年的直接費(fèi)用做