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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-08-03 10:52

您好，不能抵扣的，您公司只是代收代付款項，這個業(yè)務(wù)不是您公司發(fā)生的，是不能抵扣的，否則就涉及虛開虛抵增值稅專票了。
這個業(yè)務(wù)是需要另外兩方公司之間開票的，根本不涉及您公司取得發(fā)票或開具發(fā)票給第三方。

時尚的老虎 追問

2020-08-03 10:53

是的，按理是應(yīng)該直接開給第三方，但是人家直接開給了我們

時尚的老虎 追問

2020-08-03 10:53

那我直接不用管這個就行了吧

張艷老師 解答

2020-08-03 10:53

這個發(fā)票，您公司不能要，更不能抵扣的。

時尚的老虎 追問

2020-08-03 11:05

那我是需要退還給他們讓他們作廢是嗎，我是代理記賬的，現(xiàn)在發(fā)票也不在我手上，我是看到進賬里面有記錄才知道的

張艷老師 解答

2020-08-03 11:06

作廢不了的，已經(jīng)跨月了，而且對方公司已經(jīng)開具紅字發(fā)票了。

時尚的老虎 追問

2020-08-03 11:08

那只要不做到帳里就沒關(guān)系吧

張艷老師 解答

2020-08-03 11:09

是可以這樣理解，但是會計要求按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則核算，您上個月既然核算這筆分錄，那么這個月取得紅字發(fā)票的話，就需要做紅字分錄了。

時尚的老虎 追問

2020-08-03 11:13

我做的時候沒有做費用，直接是做代付的

張艷老師 解答

2020-08-03 11:21

是的，就是要做代付分錄的。是對的。這個發(fā)票千萬不能要，不能抵扣。

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您好，不能抵扣的，您公司只是代收代付款項，這個業(yè)務(wù)不是您公司發(fā)生的，是不能抵扣的，否則就涉及虛開虛抵增值稅專票了。 這個業(yè)務(wù)是需要另外兩方公司之間開票的，根本不涉及您公司取得發(fā)票或開具發(fā)票給第三方。
2020-08-03 10:52:21
資金流和票流不一致，抵扣有風(fēng)險的
2015-11-21 13:21:04
您好!這種如果是平臺是可以，如果是一般的企業(yè)，就要看管理員的心情了。
2019-11-18 16:20:19
那個不算的，必須是你們自己申報才算的
2024-05-15 14:04:18
今天不要再點擊扣款，如果明天還是沒有扣款您在重新發(fā)起扣款申請。
2017-08-12 14:40:22
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