粗獷的荔枝 追問

2020-08-03 09:32

是的，截止2020年5月份庫存金額是對的，但是，2019年7月份有新的投資者，他那邊覺得以前成本做少了，不能在投資后把對應(yīng)的成本做高，所以要調(diào)整，但是我不知道怎么調(diào)整？分錄該怎么寫？

劉詩 解答

2020-08-03 09:34

你好！這個沒法調(diào)整，因為你是在2019年6月份-2020年5月份之前逐步消化掉的，除非你能具體找出來哪個月份消化的，否則沒法調(diào)整，如果你是在2019年6-12月份消化的，不需要調(diào)整，因為就在2019年里面；如果你是在2020年1-5月份消化的，那就借：以前年度損益調(diào)整  貸：主營業(yè)務(wù)成本

粗獷的荔枝 追問

2020-08-03 09:51

這個沒辦法查到具體是什么時候消化的

劉詩 解答

2020-08-03 09:54

對的，而且也就才50萬的差異，你就直接和對方說，也就50萬，也不是很多，就當(dāng)平均每月消化了，前后影響金額不大的，讓對方別糾結(jié)這個了。

粗獷的荔枝 追問

2020-08-03 09:58

因為對方是后面投資進(jìn)來的，他意思這樣平均消化，他可以分的利潤就少了，然后就說要調(diào)整

劉詩 解答

2020-08-03 10:00

哈哈哈，好吧，對方說的也對，追溯的話會很難，如果想找，你得把當(dāng)時盤點物資清單拿出來，然后逐個物資核對，看看在什么時候領(lǐng)用的，從而確認(rèn)什么時間點消化的。其實呢，對方又不懂，你就找個成本發(fā)生額較大的，就說在那個月消化的，別人也沒法核實，自己看著差不多調(diào)整了事，對吧？