終于等到你 追問(wèn)

2020-08-01 10:35

平時(shí)只往來(lái)，不存在借款和貨款

郭老師 解答

2020-08-01 10:38

往來(lái)得有個(gè)業(yè)務(wù)，人家白送給你們錢(qián)嗎

終于等到你 追問(wèn)

2020-08-01 10:44

不啊，分公司的收入和支出都是通過(guò)總部

郭老師 解答

2020-08-01 10:46

非獨(dú)立核算的嗎
在一個(gè)地區(qū)的嗎

終于等到你 追問(wèn)

2020-08-01 10:48

獨(dú)立核算，不一個(gè)地方，所以全部走的往來(lái)

郭老師 解答

2020-08-01 10:49

那就是兩個(gè)公司
其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款

終于等到你 追問(wèn)

2020-08-01 10:53

對(duì)的，我們一直通過(guò)其他應(yīng)收掛的，現(xiàn)在公戶凍結(jié)怎么弄？？

郭老師 解答

2020-08-01 10:56

還是通過(guò)分公司收款
還是個(gè)人

終于等到你 追問(wèn)

2020-08-01 10:59

分公司收款，平時(shí)分錄借:銀行，貸:應(yīng)收

郭老師 解答

2020-08-01 11:00

借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款

終于等到你 追問(wèn)

2020-08-01 11:01

為什么變成了賬款

郭老師 解答

2020-08-01 11:02

委托分公司收款，需要還錢(qián)
相當(dāng)于借款的
應(yīng)收賬款二級(jí)科目是對(duì)方企業(yè)，相當(dāng)于你確認(rèn)收入

郭老師 解答

2020-08-01 11:02

也可以把應(yīng)收賬款該主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
第一個(gè)問(wèn)題第一個(gè)回復(fù)應(yīng)該給你回了

終于等到你 追問(wèn)

2020-08-01 14:03

不是委托收款，她們收的是自己的錢(qián)，只是老板覺(jué)得那邊不能放很多資金才放到總部

郭老師 解答

2020-08-01 14:04

以什么名義給總部

終于等到你 追問(wèn)

2020-08-01 14:09

就是收入轉(zhuǎn)入公司，申請(qǐng)款項(xiàng)公司轉(zhuǎn)給他們

郭老師 解答

2020-08-01 14:09

后期這個(gè)錢(qián)會(huì)還給分公司嗎？

終于等到你 追問(wèn)

2020-08-01 14:11

我也不知道，估計(jì)不會(huì)，那邊公司的費(fèi)用都是從總部轉(zhuǎn)給他們

郭老師 解答

2020-08-01 14:12

那就當(dāng)做是管理費(fèi)，總公司確認(rèn)收入，分公司做支出。