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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-07-31 21:12

你好，對方是原發(fā)票作廢了，還是開的紅字發(fā)票

體貼的黑夜 追問

2020-07-31 21:13

原發(fā)票在系統(tǒng)上紅沖作廢的，不是紅字發(fā)票

體貼的黑夜 追問

2020-07-31 21:31

耿老師您好，請問這種情況我們要怎么處理呢

QQ老師 解答

2020-07-31 21:37

你們需要做進項稅轉(zhuǎn)出。這個樣的話，進項稅是不可以抵扣的，你們這個月要多交這一塊兒稅金。

體貼的黑夜 追問

2020-07-31 21:48

做進項稅轉(zhuǎn)出的話，次月納稅申報的時候也要申報進項稅轉(zhuǎn)出，那下月供應(yīng)商把正確的發(fā)票給我們以后，下月這筆賬充不回來了吧？

QQ老師 解答

2020-07-31 22:15

你好，下個月取得發(fā)票后再做正常的抵扣處理就可以。

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相關(guān)問題討論
你好，對方是原發(fā)票作廢了，還是開的紅字發(fā)票
2020-07-31 21:12:26
那你合同也是和乙簽的嗎？
2019-10-05 20:45:33
借庫存商品貸預(yù)付賬款，對方給你的發(fā)貨單用這個來做，但是不允許抵扣所得稅。
2021-11-01 10:41:11
借；應(yīng)付賬款 貸；原材料等科目 應(yīng)交稅費（進項稅額） 然后做購進分錄
2017-06-29 13:21:25
你好 你認(rèn)證了 對方給作廢啦
2020-07-31 21:27:43
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