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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-31 19:13

你好      借其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司  貸銀行存款  。  到時(shí) 給你們 借銀行存款貸其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司 。 差額你就計(jì)入你們福利費(fèi)去

馬 追問

2020-07-31 19:31

實(shí)際發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用8167.29元，收到保險(xiǎn)公司賠款5746.78元，差額2420.51元. 代付員工報(bào)銷時(shí):借:其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司 5746.78 借:應(yīng)付福利費(fèi) 2420.51  貸:現(xiàn)金  8167.29  收到賠款時(shí):借:銀行存款5746.78  貸:5746.78  這樣做對(duì)嗎？

meizi老師 解答

2020-07-31 19:40

你好    你還得做一個(gè)計(jì)提   借管理費(fèi)用 2420.51貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 2420.51  擇優(yōu) 才平科目

馬 追問

2020-07-31 19:42

我們計(jì)提工資的時(shí)候已經(jīng)按工資14%計(jì)提福利費(fèi)了，發(fā)生的時(shí)候就直接沖減福利費(fèi)了，年底再做差異調(diào)整

meizi老師 解答

2020-07-31 19:46

你好 嗯 。 發(fā)生的 計(jì)提到福利費(fèi)去 。匯算超過比例了在調(diào)整

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你好 借其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司 貸銀行存款 。 到時(shí) 給你們 借銀行存款貸其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司 。 差額你就計(jì)入你們福利費(fèi)去
2020-07-31 19:13:43
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：現(xiàn)金
2016-12-29 13:24:57
是醫(yī)院收取還是誰收取？
2019-06-18 15:16:29
您好 請(qǐng)問發(fā)生醫(yī)療費(fèi)的時(shí)候單位有沒有寫分錄
2019-10-29 11:23:15
您好！這個(gè)如果有賠償則墊付醫(yī)藥費(fèi)時(shí)候： 借：其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司或社保 貸：現(xiàn)金（或銀行存款） 如果沒有賠償公司全額負(fù)擔(dān)則 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：銀行存款等
2016-04-05 21:29:07
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