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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-07-31 10:35

利息按照實際發(fā)生做帳，借應收賬款貸，其他業(yè)務收入應交稅費，應交增值稅，借銀行存款貸應收賬款

隨心 追問

2020-07-31 10:39

是不是不能預提？

玲老師 解答

2020-07-31 10:44

您好，不能預提按照實際

隨心 追問

2020-07-31 10:45

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2020-07-31 10:46

您好，不客氣，祝您工作學習愉快，如果您這個問題已經(jīng)解決，請對老師的回復給予評價

隨心 追問

2020-07-31 10:48

老師，領(lǐng)導要求預提應該怎么做分錄

玲老師 解答

2020-07-31 10:51

您好， 您是收利息的那一方，您按月確認收入就對了

隨心 追問

2020-07-31 10:52

關(guān)鍵是別人公司還沒給錢，領(lǐng)導要先預提，而且這個利息還不知道什么時候能收回

玲老師 解答

2020-07-31 11:10

您好，沒給錢記入應收賬款，因為利息是您的收入，您沒有收到錢時的分錄是，借應收賬款貸，其他業(yè)務收入應交稅費，應交增值稅，

玲老師 解答

2020-07-31 11:10

如果收不回來，可以計提壞賬

隨心 追問

2020-07-31 11:13

那我這樣做是不是就要交稅了呀

玲老師 解答

2020-07-31 11:14

您好，是的，您需要繳納增值稅附加稅的，

隨心 追問

2020-07-31 11:14

好的，謝謝老師，很滿意您的解答

玲老師 解答

2020-07-31 11:16

您好，不客氣，祝您工作學習愉快，如果您這個問題已經(jīng)解決，請對老師的回復給予評價

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相關(guān)問題討論
你好，都是17%
2017-11-14 10:24:11
你之前按月做費用么，？
2019-07-08 15:34:03
您好！您確認的時候是怎么做的分錄。
2016-10-22 15:16:18
利息按照實際發(fā)生做帳，借應收賬款貸，其他業(yè)務收入應交稅費，應交增值稅，借銀行存款貸應收賬款
2020-07-31 10:35:00
您好， 一般納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票的情況有以下幾個： （1）向消費者個人銷售貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)。 （2）適用免征增值稅規(guī)定的，國有糧食企業(yè)除外。 （3）提供經(jīng)紀代理服務向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （4）提供旅游服務，選擇差額扣除的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費部分不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （5）金融商品轉(zhuǎn)讓，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （6）有形動產(chǎn)融資性售后回租服務的老合同，選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時，向承租方收取的有形動產(chǎn)價款本金，不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （7）商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用部分）、化妝品等消費品不得開具專用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
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