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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

玲老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2020-07-31 10:07

您好，沒(méi)有利潤(rùn)，不需要繳納所得稅的，您看您付出是不是填寫(xiě)錯(cuò)了？或者是不是多交了？，您先看一下憑證，然后對(duì)一下，

Zeng 追問(wèn)

2020-07-31 10:54

那匯算清繳需要補(bǔ)繳的所得稅如何入賬？

玲老師 解答

2020-07-31 10:58

借：以前年度損益調(diào)整
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
  借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
  貸：銀行存款
  借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

Zeng 追問(wèn)

2020-07-31 11:03

1、那填2018年相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí)，因?yàn)檫@所得稅是2018年支付的，我應(yīng)該填在2018吧？
2、我發(fā)現(xiàn)以前記賬會(huì)計(jì)直接借所得稅，貸方銀行，然后換了會(huì)計(jì)就把支出歸入未分配利潤(rùn)了

玲老師 解答

2020-07-31 11:06

第一點(diǎn)，如果是2018年支付的，那您就坐在2018年的帳上，如果您是在補(bǔ)帳的情況下這樣做
第二點(diǎn)不清楚具體是什么業(yè)務(wù)，您需要看一下相關(guān)的附件摘要，然后再確定賬務(wù)處理有沒(méi)有錯(cuò)誤？

Zeng 追問(wèn)

2020-07-31 11:07

肯定錯(cuò)誤了，實(shí)際有繳納所得稅的，匯算清繳也是顯示要繳納，入賬入錯(cuò)了，

玲老師 解答

2020-07-31 11:08

您好，那您可以把錯(cuò)誤的紅沖，然后坐上正確的分錄

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您好，沒(méi)有利潤(rùn)，不需要繳納所得稅的，您看您付出是不是填寫(xiě)錯(cuò)了？或者是不是多交了？，您先看一下憑證，然后對(duì)一下，
2020-07-31 10:07:36
資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)交稅費(fèi)”是指核算的應(yīng)交稅金尚未支付的欠繳余款。 在應(yīng)交稅費(fèi)科目中存在負(fù)數(shù)，可能因?yàn)椋?1、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額多了； 2、繳納稅款多了； 3、代繳個(gè)人所得稅沒(méi)有收回來(lái)。
2019-09-06 09:36:12
你好，應(yīng)交稅費(fèi)報(bào)表貸方負(fù)數(shù)，說(shuō)明在借方有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵
2019-04-11 12:24:52
說(shuō)明有部分你沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，補(bǔ)虧損了
2020-01-05 18:03:19
你好，所有股東出資比例合計(jì)必須是100%
2020-05-23 18:19:57
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