Promise 追問

2020-07-31 10:08

去年的會員卡用了，但是沒有進(jìn)行賬務(wù)處理，每天辦的會員卡直接在收入里了

何江何老師 解答

2020-07-31 10:09

贈送的會員卡一般是借銷售費(fèi)用貸，預(yù)收賬款，辦理的會員卡可以借銀行存款貸，預(yù)收賬款，。以后使用的時候可以從預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入，主營業(yè)務(wù)收入

Promise 追問

2020-07-31 10:13

那去年的呢？可以調(diào)嗎？

何江何老師 解答

2020-07-31 10:15

去年的因?yàn)闆]有使用。也可以調(diào)到今年來從預(yù)收賬款中調(diào)入主營收入里。

Promise 追問

2020-07-31 10:15

去年辦理的會員卡，顧客去年就已經(jīng)使用了。

何江何老師 解答

2020-07-31 10:17

去年他使用的時候，你就，預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收收入了。如果你去年忘記轉(zhuǎn)了?？梢赞D(zhuǎn)移到今年的里面。

Promise 追問

2020-07-31 10:19

去年沒有做借：銀行存款     貸：預(yù)收賬款這一步，直接進(jìn)收入了，怎樣結(jié)轉(zhuǎn)？

何江何老師 解答

2020-07-31 11:23

同學(xué)。你現(xiàn)在將預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入主業(yè)收入就可以。

Promise 追問

2020-07-31 11:26

能說一下具體的分錄嗎？

何江何老師 解答

2020-07-31 12:00

預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入

Promise 追問

2020-07-31 12:00

好，謝謝，麻煩了

何江何老師 解答

2020-07-31 12:08

不客氣，滿意，請記得五星好萍