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送心意

方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務師

2020-07-31 10:33

你好，這是合并中往來的抵消。如，母公司的應收賬款與子公司的應付賬款抵消。母公司應收賬款-3,830,089.95，實際為應付賬款3,830,089.95，與子公司應收賬款進行抵消，子公司應收賬款，卡友1,483,360.00，新信息2,346,729.95，合計3,830,089.95。剛好跟母公司可以抵消的。抵消分錄，借：應收賬款-3,830,089.95，貸：應付賬款-3,830,089.95。抵消分錄用負數(shù)來表示。

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相關問題討論
您好，這個是可以收回的，可以
2022-08-06 18:12:27
您好，應收賬款是103000 借：應收賬款103000 貸：主營業(yè)務收入100000 應交稅費-應交增值稅（銷項稅）3000
2022-04-08 11:30:00
你好，你可以理解為一共需要計提的壞賬準備
2020-06-10 18:51:19
您好 應該是收了款項還沒有開具發(fā)票
2020-04-14 10:56:40
你好 可以計提 壞賬
2019-12-04 10:06:20
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