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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-31 08:54

您好，不可以抵扣是直接計入成本費用（通過進項稅轉出）。若視同銷售，則可以抵扣進項稅。

續(xù)寫つ未來 追問

2020-07-31 12:01

我有點混亂了感覺   做這種題沒思路  之前視同銷售也是記混了

續(xù)寫つ未來 追問

2020-07-31 12:02

這兩道題是一個類型的題？

小林老師 解答

2020-07-31 16:35

您好，第二題正確處理是先做進項稅抵扣，然后再轉出，否則形成滯留票。

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相關問題討論
已認證進項稅額轉出申報表一般都填在23b的，如果稅務局提示你是異常，那就填在23a。
2024-02-21 15:59:22
你好，在20行里面填寫。
2024-02-21 15:18:21
你這個附表2 這個進項稅額轉出有對應填寫，你看是那種就選擇那種就可以，填寫進去根據(jù)你轉出金額填寫
2020-07-01 17:03:59
你們這個是啥情況轉出，啥原因轉出
2020-06-13 10:25:01
你好!可以把截圖截清楚嗎？
2019-08-12 09:54:20
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