燕 追問

2020-07-30 19:43

外賬，代加工、銷售涂料，15年成立，今年7月轉(zhuǎn)一般納稅人

郭老師 解答

2020-07-30 19:43

你好，你知道具體的什么業(yè)務(wù)嗎？

燕 追問

2020-07-30 19:45

老師，很籠統(tǒng)呢，通過銀行流水，有購買材料和銷售

燕 追問

2020-07-30 19:47

之前的會(huì)計(jì)說申報(bào)的數(shù)據(jù)都是看心情報(bào)的，我該怎么處理呢？

郭老師 解答

2020-07-30 19:48

你找到他先報(bào)的，然后大體做一個(gè)報(bào)表，然后你根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)做一個(gè)差額，你放到這個(gè)月來調(diào)整。

燕 追問

2020-07-30 19:51

那之前的賬要補(bǔ)做嗎？

郭老師 解答

2020-07-30 19:51

你好，如果你不去稅務(wù)局修改，都補(bǔ)到這個(gè)月。

燕 追問

2020-07-30 19:53

好的，明白，我最怕就是稅管員要看賬

郭老師 解答

2020-07-30 19:55

看的話，你可以把后期補(bǔ)的這些跟他說清楚了。

燕 追問

2020-07-30 19:58

老師，可以大概說說根據(jù)申報(bào)表倒推報(bào)表的概括嗎？

郭老師 解答

2020-07-30 20:02

收入根據(jù)增值稅所得稅申報(bào)表
成本看所得稅的
利潤總額看所得稅利潤總額
銀行往來科目存貨固定資產(chǎn)根據(jù)實(shí)際的去盤點(diǎn)
差額利潤分配

燕 追問

2020-07-30 20:19

謝謝老師！

郭老師 解答

2020-07-30 20:21

不用客氣的，應(yīng)該的。