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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-07-30 19:01

你好 首先掛靠是違法的，可以和單位自己職工一樣做工作報(bào)個(gè)稅 交社保 這樣操作可以   
和自己?jiǎn)T人一樣正常計(jì)提 工資交社保   收到這個(gè)錢也只能是私下收
  1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

Angel 追問(wèn)

2020-07-30 19:07

個(gè)人承擔(dān)部分，計(jì)入:其他應(yīng)收款科目，有沒(méi)有問(wèn)題，公司是按1500元基數(shù)申報(bào)的社保，工資并沒(méi)有通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬，那支付工資的做現(xiàn)金虛擬支付工資嗎，還是有更好的操作方式

玲老師 解答

2020-07-30 19:09

你好 就是當(dāng)成自己?jiǎn)挝宦毠ぷ鰶](méi)有風(fēng)險(xiǎn)，其他的就有風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)人部分因?yàn)橐话闶窍劝l(fā)工資把社?？巯聛?lái)后面要交給社保局所以記在其他應(yīng)付款  ，如果您是先交社保 后發(fā)工資 可以記其他應(yīng)收款 。工資也可以現(xiàn)金發(fā)

Angel 追問(wèn)

2020-07-30 19:18

虛擬現(xiàn)金發(fā)放工資，工資條要簽員工名字嗎
如果換內(nèi)賬，一次收到老板朋友私下匯來(lái)1年的錢，怎么做分錄

玲老師 解答

2020-07-30 19:21

你好 假的要做的真的一樣  最好是簽字。、內(nèi)賬 借 其他應(yīng)收款 ，貸銀行存款  收到錢時(shí) 借銀行 存款 貸其他應(yīng)收款

Angel 追問(wèn)

2020-07-30 19:33

好的，我們是先收掛靠社保的錢，那是反過(guò)來(lái)嗎
收款時(shí):
借:銀行
貸:其他應(yīng)付

每個(gè)月再?zèng)_其他應(yīng)付的時(shí)候:
借:其他應(yīng)付
貸:銀行
是這樣處理嗎

玲老師 解答

2020-07-30 19:35

您好，是的，您的賬務(wù)處理是正確的，

Angel 追問(wèn)

2020-07-30 19:35

好的呢，謝謝老師

玲老師 解答

2020-07-30 19:36

您好，不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)

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你好 首先掛靠是違法的，可以和單位自己職工一樣做工作報(bào)個(gè)稅 交社保 這樣操作可以 和自己?jiǎn)T人一樣正常計(jì)提 工資交社保 收到這個(gè)錢也只能是私下收 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020-07-30 19:01:40
公司個(gè)人部分都是其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款
2018-10-31 11:16:08
你好，現(xiàn)在是你們給他發(fā)工資，發(fā)到那張卡上繳納社保，跟你的職工一樣做就可以 計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2021-04-22 06:07:32
借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款，借：其他應(yīng)收款－－個(gè)人貸：其他應(yīng)付款社保，借：其他應(yīng)付款－社保貸：銀行存款
2017-03-22 14:05:15
直接計(jì)入到管理費(fèi)用社保費(fèi)里面。
2021-09-02 16:17:45
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