陳琳 追問

2020-07-30 17:14

不是，是我分公司給總公司轉的錢

陳琳 追問

2020-07-30 17:15

相當于他是幫我代付社保費用

森林老師 解答

2020-07-30 17:19

反著作就可以了，上面的分錄。

陳琳 追問

2020-07-30 17:20

上級撥款是什么科目

森林老師 解答

2020-07-30 17:24

就是總分公司下拔款的一個會計科目。

陳琳 追問

2020-07-30 17:24

我感覺這個不算上級撥款吧，是他幫我代付的錢，這個錢實際上還是我分公司來承擔的

森林老師 解答

2020-07-30 17:25

最后還嗎？如果還，你就做個往來，其他應收款，因為現(xiàn)在費用入到總公司賬里了，如果費用在你賬里，你直接用往來也可以。如果費用掛在了總公司，你不合適用往來科目，