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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-30 15:17

這個企業(yè)所得稅你們是核定嗎，200萬/（1+稅率）*核定率=應納稅所得額，看是不是不超過100萬是不是小型微利企業(yè)， 你這個滿足小型微利，應納稅所得額不超過100萬，應納稅額=應納稅所得額*5%，應納稅所得額大于100萬不超過300萬，應納稅額=（應納稅所得額-100萬）*10%+100萬*5%

微信用戶 追問

2020-07-30 15:55

我們是一家勞務公司，是查賬征收，再有附加稅到底是12％，還是10％？

maize老師 解答

2020-07-30 16:04

（二）城建稅 ＝增值稅×（1％或5％或7％）

  （在市區(qū)的，稅率為7%；在縣城、鎮(zhèn)的，稅率為5%；所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的，稅率為1%（三）教育費附加 ＝增值稅×3% 

  （四）地方教育附加 ＝增值稅×2% /1.5% 財稅[2016]12號銷售額將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元）的繳納義務人，擴大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元）的繳納義務人。本通知自2016年2月1日起執(zhí)行

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相關(guān)問題討論
你好，不包括增值稅，包括附加稅
2019-08-20 09:28:51
繳納企業(yè)所得稅是不含增值稅的 應該是10711.46
2020-07-29 15:28:22
增值稅：假設適用增值稅稅率為 13%（一般貨物銷售常見稅率，不同行業(yè)可能不同）。附加稅：通常以增值稅為計稅依據(jù)，假設城市維護建設稅稅率為 7%（市區(qū)）、教育費附加率為 3%、地方教育附加率為 2% ，附加稅綜合稅率為 7% + 3% + 2% = 12% 。印花稅：假設購銷合同印花稅稅率為 0.03% 。企業(yè)所得稅：假設企業(yè)所得稅稅率為 25% ，這里只是理論計算，實際企業(yè)所得稅應納稅額要考慮成本、費用等多項因素，此處按簡化方式以不含稅收入為基礎計算。計算過程不含稅價：含稅價 3998 元，不含稅價 =?(3998/(1 + 13%) = 3538.05)元 。增值稅：增值稅額 = 不含稅價 × 稅率 =?(3538.05×13% = 459.95)元 。附加稅：附加稅額 = 增值稅額 × 附加稅綜合稅率 =?(459.95×12% = 55.19)元 。印花稅：印花稅額 = 不含稅價 × 印花稅稅率 =?(3538.05×0.03% = 1.06)元 。企業(yè)所得稅（簡化計算）：企業(yè)所得稅額 = 不含稅價 × 稅率 =?(3538.05×25% = 884.51)元 。稅點錢合計：(459.95 + 55.19 + 1.06 + 884.51 = 1400.71)元?
2025-05-15 15:21:03
除了增值稅，其他的都要計提的
2018-10-06 11:04:34
你好，增值稅的稅負率包含附加稅，企業(yè)所得稅這些嗎——不包括的。
2020-06-04 19:10:47
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