小小 追問(wèn)

2020-07-30 14:28

老師，用不用這兩種怎么做賬呢？

meizi老師 解答

2020-07-30 14:32

你好 在用  的話 你就做借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)收款   要有發(fā)票給你們做賬  不然你無(wú)法稅前扣除 折舊額的 。 沒(méi)有用 意思就是設(shè)備都沒(méi)有給你 。 你做借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款

小小 追問(wèn)

2020-07-30 14:35

老師，做固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票，那豈不是一點(diǎn)用都沒(méi)有嗎？沒(méi)有折舊也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也沒(méi)有成本抵扣所得稅

meizi老師 解答

2020-07-30 14:39

你好  1. 不是沒(méi)用 是據(jù)實(shí)做賬 只是沒(méi)發(fā)票 無(wú)法稅前扣除的 。    所以你聯(lián)系對(duì)方給你發(fā)票   做賬   不然你做賬 就要這樣扣除不了的

小小 追問(wèn)

2020-07-30 14:46

老師，沒(méi)有發(fā)票怎么辦，或者不清楚員工這筆借款實(shí)質(zhì)花在哪里了怎么做賬？做營(yíng)業(yè)外支出嗎？

meizi老師 解答

2020-07-30 14:48

你好   是的  如果對(duì)方借款出去了 沒(méi)還 也沒(méi)有給你設(shè)備 就做營(yíng)業(yè)外支出去

小小 追問(wèn)

2020-07-30 14:49

這個(gè)性質(zhì)的營(yíng)業(yè)外支出是不是也不能扣除所得稅，轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外支出需要告知領(lǐng)導(dǎo)或者稅務(wù)認(rèn)可嗎？

meizi老師 解答

2020-07-30 14:54

你好    是的 匯算要調(diào)整。 你要走情況說(shuō)明領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能走這個(gè)的

小小 追問(wèn)

2020-07-30 14:55

老師，壞賬準(zhǔn)備什么的是不是因?yàn)槲疫@金額不大所以不建議呢？

meizi老師 解答

2020-07-30 15:01

你好 壞賬準(zhǔn)備 是因?yàn)槟銈兇_實(shí)無(wú)法收回來(lái)款比如應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)收款才做 。 你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接走營(yíng)業(yè)外支出來(lái)處理

小小 追問(wèn)

2020-07-30 15:03

老師，現(xiàn)在抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)遺失，是不是只要銷售方記賬聯(lián)加蓋財(cái)務(wù)章就可以做賬抵扣了，

meizi老師 解答

2020-07-30 15:07

你好  是的  這個(gè)是有規(guī)定的     蓋公章或者發(fā)票章 不是財(cái)務(wù)章