曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 14:24

你是說開出去的發(fā)票上的數(shù)量嗎

郭老師 解答

2020-07-30 14:25

不是
暫估的
看暫估入庫的

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 14:29

不多，就兩筆

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 14:30

還有就是利潤結(jié)轉(zhuǎn)了，那怎么判斷多結(jié)轉(zhuǎn)了還是少結(jié)轉(zhuǎn)了，怎么進行賬務(wù)處理呢

郭老師 解答

2020-07-30 14:31

銷售數(shù)量*購入的成本
發(fā)票和暫估的

郭老師 解答

2020-07-30 14:32

多做了
借應(yīng)付帳款貸庫存商品
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)
借庫存商品貸應(yīng)付帳款
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 14:34

那時候沒有發(fā)票，我是根據(jù)開出去的票剛好估的那么多，也沒有估進項稅

郭老師 解答

2020-07-30 14:39

紅沖暫估入庫
和結(jié)轉(zhuǎn)的成本
然后做發(fā)票的入庫
和結(jié)轉(zhuǎn)的成本

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 14:46

但是應(yīng)付賬款和暫估入庫本來是沒有余額的，這一紅沖反而有余額了

郭老師 解答

2020-07-30 14:59

不可能
你帶進金額來

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 15:12

老師，你看嘛，是不是我的不對

郭老師 解答

2020-07-30 15:25

你好
哪里有余額的

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 15:28

沖進來過后，有一筆負(fù)數(shù)的余額呀

郭老師 解答

2020-07-30 15:30

成本你還沒有沖來

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 15:31

成本和利潤那里都要沖進來對嗎

郭老師 解答

2020-07-30 15:34

你好
成本沖
然后做發(fā)票的入庫和成本入庫

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 15:42

開了負(fù)數(shù)發(fā)票后，怎么做賬務(wù)處理

郭老師 解答

2020-07-30 16:01

你好
自己開的發(fā)票紅沖嗎

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 17:29

對的，需要紅字信息表嗎

郭老師 解答

2020-07-30 17:49

專票需要
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)