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請問老師，今年做了一筆沖2019年暫估的分錄，匯算清繳已過，現(xiàn)在沖暫估的產(chǎn)品發(fā)生退貨，并收到對方紅字發(fā)票，該如何入賬
輕舟小漾
于2020-07-30 13:02 發(fā)布 ??968次瀏覽
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莊老師
職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師
2020-07-30 13:03
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請問老師，今年做了一筆沖2019年暫估的分錄，匯算清繳已過，現(xiàn)在沖暫估的產(chǎn)品發(fā)生退貨，并收到對方紅字發(fā)票，該如何入賬
答： 你好，沖2019年暫估的分錄，發(fā)票來了，有重新做一筆分錄沒有，
我公司去年開具的一張發(fā)票，在今年被做了紅字，匯算清繳已經(jīng)做完，請問今年這張紅字發(fā)票對應的分錄怎么做？
答： 去年開的增值稅發(fā)票今年要沖紅怎么做賬? 借:應收賬款或銀行存款 (紅字) 貸:主營業(yè)務收入(紅字) 貸:應交稅金_應交增值稅(銷項稅額)紅字 以上要憑開具紅字發(fā)票通知單開具紅字發(fā)票,方能這樣做賬. 去年開的增值稅發(fā)票今年要沖紅怎么做賬? 發(fā)票沖紅怎么做賬? 11月份要確認收入的，按錯誤的發(fā)票正常入賬，正常計提稅費; 12月份應憑《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字增值稅專用發(fā)票，沖減當期銷售額和銷項稅額;注意：如果當月未銷售或銷售開票金額小于上月錯誤發(fā)票的，建議先不開具紅字發(fā)票;增值稅納稅申請表里是不得出現(xiàn)負數(shù)銷售額及稅額的。 應根據(jù)開具紅字增票，倉庫開具紅字入庫單(如11月份確認收入時，已經(jīng)核算成本了，12月份就應開具倉庫紅字入庫單，沖減庫存商品;);財會根據(jù)倉庫單，填制憑證，會計分錄如下： 借：應收賬款(紅字) 貸：主營業(yè)務收入(紅字) 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(紅字) 借：主營業(yè)務成本(紅字) 貸：庫存商品(紅字)
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
20年12月支付了雇主責任保險7萬，已在20年12月拿到保險發(fā)票。保的是2021.1.1-2021.12.31雇主責任保險。20.12已直接入費用。后面有員工退保，保險公司于20.2.1已開紅字發(fā)票。但是藍字發(fā)票一直未開，因為員工一直在陸續(xù)退保。保費已退了18000到我們賬戶?，F(xiàn)在匯算清繳怎么做？要調(diào)增7萬的費用嗎？還是說不用調(diào)增
答： 同學你好 你們要調(diào)增的
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