冰一心 追問(wèn)

2020-07-30 12:36

那這個(gè)扣款應(yīng)該有相應(yīng)的附件吧
還是得需要給對(duì)方開(kāi)具一張紅字的發(fā)票

蔣飛老師 解答

2020-07-30 12:39

最好，開(kāi)紅字發(fā)票做賬
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
（金額用負(fù)數(shù)表示）

冰一心 追問(wèn)

2020-07-30 12:41

您說(shuō)的營(yíng)業(yè)外支出是不合理的吧，因?yàn)楫?dāng)時(shí)做的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

蔣飛老師 解答

2020-07-30 12:42

是的，如果沒(méi)有發(fā)票可以記入營(yíng)業(yè)外支出（相當(dāng)于罰款）

冰一心 追問(wèn)

2020-07-30 12:46

那這種情況的紅字發(fā)票怎么開(kāi)具呢

蔣飛老師 解答

2020-07-30 12:51

先開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單（在發(fā)票開(kāi)具界面，點(diǎn)紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開(kāi)，按提示操作）
然后再根據(jù)紅字發(fā)票申請(qǐng)單開(kāi)具紅字發(fā)票。

冰一心 追問(wèn)

2020-07-31 08:33

這種質(zhì)量扣款，我司給對(duì)方開(kāi)具的紅字發(fā)票是不是不用管對(duì)方是否已經(jīng)抵扣，直接用銷售方申請(qǐng)，開(kāi)具扣的質(zhì)量款的金額就可以

蔣飛老師 解答

2020-07-31 08:40

你好，
是的，先開(kāi)紅字發(fā)票把原來(lái)的發(fā)票全額沖減，然后再開(kāi)一張扣除質(zhì)量款的發(fā)票。

冰一心 追問(wèn)

2020-07-31 08:44

如果開(kāi)具一張?jiān)瓉?lái)的發(fā)票把金額沖減，如果對(duì)方抵扣了，那么應(yīng)該對(duì)方提供紅字發(fā)票的申請(qǐng)單了?，F(xiàn)在對(duì)于我司來(lái)說(shuō)直接開(kāi)具紅字的差額不可以嗎

蔣飛老師 解答

2020-07-31 08:46

不可以直接開(kāi)差額發(fā)票的。

冰一心 追問(wèn)

2020-07-31 08:47

那就是需要對(duì)方提供紅字信息申請(qǐng)表了唄

蔣飛老師 解答

2020-07-31 09:10

你們也可以填寫紅字信息申請(qǐng)表的

冰一心 追問(wèn)

2020-07-31 09:11

如果對(duì)方已經(jīng)抵扣了，不是應(yīng)該對(duì)方給我們提供紅字信息申請(qǐng)表的嗎？在對(duì)方?jīng)]有抵扣的情況下，我們銷售方申請(qǐng)紅字的申請(qǐng)表，不應(yīng)該是這樣的嗎

蔣飛老師 解答

2020-07-31 09:22

是的，你的理解很對(duì)
正常是對(duì)方提供紅字發(fā)票申請(qǐng)單。

冰一心 追問(wèn)

2020-07-31 09:26

老師，您能一次性說(shuō)明白了嗎，一會(huì)說(shuō)我們可以申請(qǐng)，一會(huì)說(shuō)正常是對(duì)方提供紅字發(fā)票申請(qǐng)單。對(duì)方扣了一部分款，我們金額需要部分紅沖，這種情況，正確的操作是什么

蔣飛老師 解答

2020-07-31 09:41

實(shí)踐中，雙方都可以申請(qǐng)開(kāi)紅字發(fā)票的

冰一心 追問(wèn)

2020-07-31 09:46

實(shí)踐中，對(duì)方抵扣了，發(fā)票不能退回給我們銷售方，銷售方也能申請(qǐng)信息表嗎？紅字發(fā)票的開(kāi)具不是來(lái)自紅字信息表的申請(qǐng)嗎

冰一心 追問(wèn)

2020-07-31 09:47

您也沒(méi)有回答我的問(wèn)題，對(duì)方扣了一部分款，我們金額需要部分紅沖，這種情況，正確的操作是什么

蔣飛老師 解答

2020-07-31 10:02

1..先開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單（購(gòu)銷雙方都可以申請(qǐng)開(kāi)具）
2..然后再根據(jù)紅字發(fā)票申請(qǐng)單開(kāi)具紅字發(fā)票沖減原發(fā)票金額。
3.最后再開(kāi)一張扣除質(zhì)量款后的發(fā)票。