EM 追問

2020-07-30 10:19

老師 沒有太明白你的意思 你的意思是補繳40萬 是對的 是嗎？我們是出口免交增值稅的，
我那10萬進項稅額 我們發(fā)票認證了 抵扣了 國家當時退了10萬稅我

EM 追問

2020-07-30 10:50

我們應該補繳10萬的稅 才是對的吧？老師你覺得呢 為啥要補繳20萬呢

閻老師 解答

2020-07-30 12:08

補繳10萬應該沒錯，主要是確認出口是否免稅，如果免稅的話，把收到的退稅退回，進項稅轉(zhuǎn)出就可以了。但是具體還是要和稅務局核實，得到他們的認可才行。

EM 追問

2020-07-30 13:30

這個產(chǎn)品是純出口的，我們找供應商買的半成品取得的10萬進項稅，收到的退稅款退滿也是10萬，我們把這10退給稅局就可以了，不用再進項轉(zhuǎn)出10萬了吧

閻老師 解答

2020-07-30 14:08

這個主要看稅務局處罰的認定，轉(zhuǎn)不轉(zhuǎn)出要看依據(jù)，如果稅務局有依據(jù)要求轉(zhuǎn)出，那就只能按照要求轉(zhuǎn)了，如果沒有依據(jù)，可以申請行政復議，表達自己的觀點。