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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-29 19:58

你好，需要查明原因，首先確定哪個(gè)數(shù)據(jù)是正確的。

重要的爆米花 追問

2020-07-29 20:00

稅務(wù)的不正確 年初數(shù)這四個(gè)科目余額也不一致

QQ老師 解答

2020-07-29 20:01

你好，不是往來(lái)賬重分類造成的嗎？那就需要去稅務(wù)局申請(qǐng)更正申報(bào)表。

重要的爆米花 追問

2020-07-29 20:03

我只看了今年的帳 以前的還沒有翻 如果修改的話估計(jì)改的太多了 這個(gè)能不能后期進(jìn)行調(diào)整

QQ老師 解答

2020-07-29 20:11

你好！正確的金額直接更改期初就可以。也就是說(shuō)，去年的年末報(bào)表。

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你好，需要查明原因，首先確定哪個(gè)數(shù)據(jù)是正確的。
2020-07-29 19:58:34
借；預(yù)收賬款 貸；應(yīng)收賬款 借；應(yīng)付賬款 貸；預(yù)付賬款
2017-06-29 15:29:07
您好，一般情況下，應(yīng)收賬款期末明細(xì)余額借方匯總金額＋預(yù)收賬款期末余額借方匯總金額＝會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)收賬款期末余額 應(yīng)收賬款期末明細(xì)余額貸方匯總金額＋預(yù)收賬款期末余額貸方匯總金額＝會(huì)計(jì)報(bào)表預(yù)收賬款期末余額 應(yīng)付賬款期末明細(xì)余額借方匯總金額＋預(yù)付賬款期末余額借方匯總金額＝會(huì)計(jì)報(bào)表預(yù)付賬款期末余額 應(yīng)收賬款期末明細(xì)余額貸方匯總金額＋預(yù)收賬款期末余額貸方匯總金額＝會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)付賬款期末余額 簡(jiǎn)單化說(shuō)就是 1、應(yīng)收=應(yīng)收借方+預(yù)收借方－壞賬準(zhǔn)； 2、預(yù)收=預(yù)收貸方+應(yīng)收貸方； 3、應(yīng)付=應(yīng)付貸方+預(yù)付貸方； 4、預(yù)付=預(yù)付借方+應(yīng)付借方。
2017-11-22 23:17:20
你好 把應(yīng)收款都收回來(lái) 收不回來(lái)做壞賬 應(yīng)付賬款該付款的都付款出去 付不了不再支付轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
2019-07-12 12:37:26
你好，這個(gè)就需要看具體是發(fā)生什么業(yè)務(wù) 比如銷售貨物，款項(xiàng)沒有收到，借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 比如購(gòu)進(jìn)貨物，款項(xiàng)沒有支付，借；庫(kù)存商品，貸；應(yīng)付賬款 比如先付款，貨物還沒有購(gòu)進(jìn)，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款 比如先收款，貨物還沒有銷售，借；銀行存款，貸；預(yù)收賬款
2019-08-12 11:00:32
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