和諧的斑馬 追問

2020-07-29 18:28

哦，但是去年已經(jīng)做了費用了，應(yīng)該怎么調(diào)

郭老師 解答

2020-07-29 18:29

你好，去年做的費用，你有發(fā)票嗎？

郭老師 解答

2020-07-29 18:29

具體的是哪個費用？

和諧的斑馬 追問

2020-07-29 18:29

調(diào)賬分錄怎么做？還有年末分紅怎么做分錄

郭老師 解答

2020-07-29 18:30

具體的做了哪些費用你稅前扣除了罵。

和諧的斑馬 追問

2020-07-29 18:30

去年直接用轉(zhuǎn)賬憑證做的，沒有發(fā)票，

郭老師 解答

2020-07-29 18:31

去年匯算清繳的時候怎么做的

和諧的斑馬 追問

2020-07-29 18:32

就按費用做的

郭老師 解答

2020-07-29 18:33

之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，然后做借其他應(yīng)收款貸銀行存款借利潤分配貸應(yīng)付利潤，借應(yīng)付利潤貸其他應(yīng)收款應(yīng)交稅費。

和諧的斑馬 追問

2020-07-29 18:35

現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？今年還要再付15萬

郭老師 解答

2020-07-29 18:38

你好，上面的分錄你沒有看，懂嗎。

和諧的斑馬 追問

2020-07-29 18:40

應(yīng)交稅費怎么回事？

和諧的斑馬 追問

2020-07-29 18:42

是的，最后一個沒懂，是貸其他應(yīng)收款——應(yīng)交稅費？

郭老師 解答

2020-07-29 18:42

你好，你們分紅不需要交個稅嗎？

和諧的斑馬 追問

2020-07-29 18:43

借應(yīng)付利潤 15 貸其他應(yīng)收款15?

郭老師 解答

2020-07-29 18:44

你好，你們是有限公司嗎？

和諧的斑馬 追問

2020-07-29 18:45

哦，明白，不過我們是分給村集體組織的？要交個稅嗎？

郭老師 解答

2020-07-29 18:47

你好，他是你的股東嗎？

和諧的斑馬 追問

2020-07-29 18:49

我公司股東是農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)合作社，創(chuàng)立的有限責(zé)任公司

和諧的斑馬 追問

2020-07-29 18:52

是我們股東，承諾一年給它15萬，可是我們公司第一年利潤都沒有15萬，可還是給他了，

郭老師 解答

2020-07-29 18:52

如果對方交企業(yè)所得稅，你們的所得稅稅率是一樣一樣的，不需要。