學堂用戶_ph795857 追問

2020-07-29 16:05

我們經理還想讓我做一個借：應交稅費應交增值稅（進項抵扣）   貸：應交稅費應交增值稅（進項稅費）分錄，但是我非常迷茫，二級科目里也沒有進項抵扣的選擇，只有一個進項轉出的二級科目

微微老師 解答

2020-07-29 16:06

您好，是的，沒有這樣的科目的。也沒有必要這樣做的

學堂用戶_ph795857 追問

2020-07-29 16:07

那我們進項稅認證了以后怎么沖銷掉呢

學堂用戶_ph795857 追問

2020-07-29 16:11

我們的業(yè)務是金融業(yè)務，預付款時借：其他應收款——對應的公司     貸：銀行存款  收到發(fā)票核銷時 借：管理費用-咨詢服務費    應交稅費-應交增值稅（進項稅費） 貸：其他應收款 -對應公司    但是我們經理還想把進項稅消掉，這種情況一般怎么抵扣呢

微微老師 解答

2020-07-29 16:14

您好，是做要進項轉出嗎？認證后就抵扣銷項稅了呀