夢語LXT 追問

2020-07-29 12:13

比如我開出去3個點的收入3000，收進來1個點的發(fā)票，稅額是36，那怎么申報，預繳稅款自動到申報表中

夢語LXT 追問

2020-07-29 12:14

我要扣掉開出去的3個點的收入，不用交稅？直接申報開出去9個點的？

樸老師 解答

2020-07-29 12:29

預繳的是自己填寫在預繳欄的，有的地方是去稅局填寫在預繳欄，預繳的和進項一塊抵出口的銷項

夢語LXT 追問

2020-07-29 12:30

開出去的那3個點的收入也可以扣掉，不算到簡易計稅應納稅額那

樸老師 解答

2020-07-29 12:42

簡易計稅的銷項不能用進項來抵扣的，一般計稅的可以

夢語LXT 追問

2020-07-29 12:47

那開進來1個點的進項呢，和開出去發(fā)票同個工程，異地

樸老師 解答

2020-07-29 13:00

做進項稅留抵就可以了

夢語LXT 追問

2020-07-29 14:36

開9的稅率，怎么算稅額，按2個點算嗎

夢語LXT 追問

2020-07-29 14:40

5   21   28欄  怎么算的

樸老師 解答

2020-07-29 14:43

5就是你簡易計稅的開票收入
21就是你簡易計稅的增值稅銷項
28是分次預繳的稅額

夢語LXT 追問

2020-07-29 14:44

21的   稅額不對啊

夢語LXT 追問

2020-07-29 14:45

另外一張表不知為什么要扣，是因為已經預繳了？

樸老師 解答

2020-07-29 14:48

21的那個稅額你算的不對，應該是2852.01才對，第二張圖片的抵14列的12行也是2852.01

夢語LXT 追問

2020-07-29 14:51

他扣除了金額7000多在第二張圖片，我算是開進來三張的專票，都是一個點，是跟開出去的發(fā)票對應工程，是因為預繳的原因

樸老師 解答

2020-07-29 15:02

你這個不抵減試試看

夢語LXT 追問

2020-07-29 15:04

為什么不抵減？是不能抵扣的嗎，那三張

樸老師 解答

2020-07-29 15:22

簡易計稅的銷項不能用進項抵扣

夢語LXT 追問

2020-07-29 15:31

開9個點的   怎么算出預繳金額，

樸老師 解答

2020-07-29 15:44

預繳的是按照3%或者2%預繳的

夢語LXT 追問

2020-07-29 15:45

不是減按百分之2嗎

樸老師 解答

2020-07-29 15:50

異地預繳的話是看地區(qū)，有的地方２％，有的地方３％，不是說減按２％