匆匆那年 追問

2020-07-29 10:21

是一般納稅人，借預繳增值稅這筆，月末還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？報稅時怎么填

匆匆那年 追問

2020-07-29 10:23

我們財務系統(tǒng)里沒有預繳增值稅這個科目，那還可以掛哪個科目呢

郭老師 解答

2020-07-29 10:26

增值稅下月申報抵扣
附加稅計提的

匆匆那年 追問

2020-07-29 10:41

沒太懂意思，老師

郭老師 解答

2020-07-29 10:43

增值稅只結(jié)轉(zhuǎn)就可以
下月抵扣預繳

郭老師 解答

2020-07-29 10:44

附加稅你這個月計提

匆匆那年 追問

2020-07-29 11:08

這個月已經(jīng)在異地實際繳納了增值稅，附加稅，借：應交稅費-應交增值稅（已交） /附加稅   貸：銀行存款，這樣可以嗎

匆匆那年 追問

2020-07-29 11:11

我們開的專票上銷項稅額是2161.57，在異地實際繳納了1906.4，

郭老師 解答

2020-07-29 11:16

借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅2161.57
下個月借未交增值稅貸預繳增值稅，銀行

匆匆那年 追問

2020-07-29 11:20

可是我是這個月實際繳納的呀，下個月借未交增值稅貸預繳增值稅，銀行   這樣，那我銀行存款就會對不上呀

郭老師 解答

2020-07-29 11:22

你應該繳納的和預繳的不一樣

郭老師 解答

2020-07-29 11:22

下月應該補的吧
還有預繳的已經(jīng)做了銀行了