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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-07-28 15:43

你好，你是用友的什么軟件

羅文 追問

2020-07-28 15:46

用友T3那種

樸老師 解答

2020-07-28 15:53

您先看下資產(chǎn)負(fù)債表和余額表能對(duì)上嗎

羅文 追問

2020-07-28 15:56

對(duì)不上，和資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上

樸老師 解答

2020-07-28 16:10

你查是不是有分錄沒做的

羅文 追問

2020-07-28 16:32

沒有，只是應(yīng)付款余額和資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付款不對(duì)

樸老師 解答

2020-07-28 16:50

您把對(duì)不上的科目取數(shù)公式復(fù)制來看下，如果是2013小企業(yè)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那報(bào)表是重分類后的，應(yīng)收應(yīng)付科目預(yù)收預(yù)付科目要和往來管理模塊的往來余額表去核對(duì)

羅文 追問

2020-07-28 17:00

QM("2202",月,"貸",,,,,,,,)+QM("1123",月,"貸",,,,,,,,)

羅文 追問

2020-07-28 17:01

是
2013小企業(yè)的會(huì)計(jì)

樸老師 解答

2020-07-28 17:07

報(bào)表是重分類后的，應(yīng)收應(yīng)付科目預(yù)收預(yù)付科目要和往來管理模塊的往來余額表去核對(duì)

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相關(guān)問題討論
你好，你是用友的什么軟件
2020-07-28 15:43:58
你好，是不是應(yīng)付賬款明細(xì)科目有借方月份
2017-10-12 13:09:34
看一下您的損益類科目，看是否都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)為0
2018-10-15 18:48:07
那你是累積折舊沒做吧！你補(bǔ)錄進(jìn)去
2018-10-29 18:52:53
利潤表的利潤是本年的利潤，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是期初余額加上利潤表的本期發(fā)生額。
2019-05-26 15:58:58
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