優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-28 13:25

報稅期就是下月十五號之前勾選是不？那我這個月底就要結(jié)賬了啊？那些是做到下個月賬上是嗎？

玲老師 解答

2020-07-28 13:29

您好，如果您想抵扣，需要做進項，是記在這個月的月底，然后您再報稅期，也就是15號之前可以正常勾選認證

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-28 13:33

發(fā)票認證是啥意思

玲老師 解答

2020-07-28 13:36

您好，一般納稅人的進項發(fā)票可以抵扣，但是抵扣的前提是需要先勾選認證，勾選認證的發(fā)票才是進項才可以抵扣

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-28 13:38

就是說,如果我想抵扣本月銷項稅額就要把這個月銷售發(fā)票和進項發(fā)票都做賬，結(jié)賬出報表。下月十五號之前去勾選認證抵扣稅額對不？

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-28 13:39

那我沒抵扣完的進項稅額咋辦

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-28 13:39

也是做到這個月底嗎？下月只需要正常申報就行了，也不用交稅是吧

玲老師 解答

2020-07-28 13:48

您好，如果您想抵扣的進項，您在報稅期把進項勾選認證成功，然后填寫增值稅申報表，抵扣不了的，會自動留底，以后還可以抵

玲老師 解答

2020-07-28 13:48

把抵扣進項的分錄做在這個月底的賬上，報稅期就只做繳納稅款的分錄

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-28 13:50

繳納稅款是做的下月了嗎？如果抵扣掉了不用交下月還做分錄嗎

優(yōu)秀的哈密瓜 追問

2020-07-28 14:01

老師你好！你看這樣對不？留底的進項下月抵扣時還需要認證嗎？
還有就是我這月有稅盤服務費這個咋做賬寫分錄啊

玲老師 解答

2020-07-28 14:03

您好，留抵進項下一期抵扣時不用再做分錄，可以自動抵扣，
您收到金稅盤的分錄借管理費，費用辦公費貸銀行存款實際抵扣時借應交稅費貸管理費用