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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-07-28 12:19

你好 那你們這個業(yè)務是真實發(fā)生的 只是發(fā)票是虛假發(fā)票導致你們調(diào)增繳納 。 你要做 借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅  繳納：借 應交稅費-應交企業(yè)所得稅    營業(yè)外支出-滯納金  貸銀行存款  借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

小薇 追問

2020-07-28 13:20

請問老師，我需要調(diào)整18年當季度的財務報表和發(fā)生月份的憑證么？

meizi老師 解答

2020-07-28 13:22

你好  18年憑證不調(diào)整。 因為你實際有這個業(yè)務 只是沒有合理的發(fā)票 要求調(diào)整  你要去改下18年年報

小薇 追問

2020-07-28 13:53

可是在18年當月計提了成本，不需要修改么？

meizi老師 解答

2020-07-28 13:55

你好  你不是真實發(fā)生的成本 金額與實際一致  只是沒有發(fā)票  就不用改分錄 你就改年報就行了

小薇 追問

2020-07-28 14:36

老師，18年以后的財務報表需要調(diào)整么？

meizi老師 解答

2020-07-28 14:40

你好    到時先改18年的  你現(xiàn)在就做分錄處理即可  不用改報表了

小薇 追問

2020-07-28 20:03

請問老師，現(xiàn)在稅局專管員還需要我寫一個情況說明，內(nèi)容對取得這個發(fā)票做個說明，避重就輕的說辭，請問老師應該怎么樣寫？

meizi老師 解答

2020-07-28 20:07

你好 這個是沒有模板  你要去按實際情況來寫才行

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你好 那你們這個業(yè)務是真實發(fā)生的 只是發(fā)票是虛假發(fā)票導致你們調(diào)增繳納 。 你要做 借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 繳納：借 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-07-28 12:19:27
你好，匯算清繳補交稅款做這個分錄 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2018-06-22 15:27:49
你好，先補提： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 繳納時： 借：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 補繳損益調(diào)整： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-06-27 21:47:01
1、應補繳稅額的， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時， 借：應交稅費—應交所得稅 貸：銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤， 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-07-11 15:31:40
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費 借 應交稅費 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-06-26 09:20:11
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