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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

江老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-07-28 10:11

可以一起認(rèn)證后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，注銷稅務(wù)就是后期環(huán)能在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了。注銷時(shí)全部清零

安好 追問

2020-07-28 10:25

注消未抵扣稅額怎么做？

江老師 解答

2020-07-28 10:44

注銷未抵扣的稅額轉(zhuǎn)營業(yè)外支出處理

安好 追問

2020-07-28 16:23

我走的未分配利潤

江老師 解答

2020-07-28 16:23

最后也是計(jì)入了未分配利潤

安好 追問

2020-07-28 16:23

不是，發(fā)錯(cuò)了，我那個(gè)增值稅抵扣表應(yīng)該怎么填？我沒處理，直接在流動資金上了。

安好 追問

2020-07-28 16:25

就是附列表2

安好 追問

2020-07-28 16:25

待抵扣那填不填？

安好 追問

2020-07-28 16:27

你看圖片給你發(fā)過去沒？

江老師 解答

2020-07-28 16:31

增值稅申報(bào)表附表二，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

安好 追問

2020-07-28 16:34

填寫13欄和23欄？那待抵扣是不是都不用填了？

江老師 解答

2020-07-28 16:37

不存在待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，申報(bào)第23欄的數(shù)據(jù)

安好 追問

2020-07-28 16:38

好的，謝謝

江老師 解答

2020-07-28 16:49

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利

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相關(guān)問題討論
你好，可以的，增值稅抵扣沒有風(fēng)險(xiǎn)的，只要允許抵扣的都可以。
2022-05-24 16:18:36
可以一起認(rèn)證后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，注銷稅務(wù)就是后期環(huán)能在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了。注銷時(shí)全部清零
2020-07-28 10:11:35
勾選抵扣增值稅這種可以 你結(jié)轉(zhuǎn)成本35噸可以
2021-10-31 21:36:00
您好 進(jìn)項(xiàng)算60% 視同銷售銷項(xiàng)也算60% 其余40%福利不視同銷售 不得抵扣進(jìn)項(xiàng)
2019-08-13 06:49:30
您好，屬于視同銷售，可以抵扣
2019-09-30 10:45:44
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