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海老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2020-07-27 18:04

學(xué)員您好，增值稅不存在計(jì)提一說，就是你確認(rèn)收入的時(shí)候需要價(jià)稅分離，附加稅是需要計(jì)提的

小慧姐姐吖 追問

2020-07-27 18:08

就是我這個(gè)月繳納的增值稅是29.7，然后城建稅是1.04，稅費(fèi)已經(jīng)扣款了，我就只需要計(jì)提城建稅是嗎

海老師 解答

2020-07-27 18:18

借 稅金及附加 1.04 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 1.04  繳納時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 1.04  貸 銀行存款 1.04

小慧姐姐吖 追問

2020-07-27 20:09

那我繳納的29.7元的增值稅，是不需要計(jì)提的是嗎，到下個(gè)月初打回單直接做分錄，借，應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅（已交稅金）貸，銀行存款嗎，是不是這樣老師，

海老師 解答

2020-07-28 08:46

學(xué)員您好 您的做法可以的

小慧姐姐吖 追問

2020-07-28 08:49

意思就是說，當(dāng)需要繳納增值稅的時(shí)候，就要交附加稅，但是增值稅不需要計(jì)提，計(jì)提附加稅，是這樣吧

海老師 解答

2020-07-28 09:01

恩恩  您的理解意思是正確的

小慧姐姐吖 追問

2020-07-28 09:09

計(jì)提稅費(fèi)還要結(jié)轉(zhuǎn)是吧

海老師 解答

2020-07-28 09:20

是的 需要的 需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

小慧姐姐吖 追問

2020-07-28 09:24

好的，謝謝老師

海老師 解答

2020-07-28 09:25

不客氣，祝您生活工作愉快！

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相關(guān)問題討論
加計(jì)扣除以后的增值稅計(jì)提稅金附加
2019-10-18 09:56:44
你好 就是根據(jù)需要繳納的增值稅來計(jì)提的。
2020-03-12 16:43:20
計(jì)提增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄： 1. 應(yīng)交稅費(fèi)：借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 應(yīng)付賬款：借：應(yīng)付賬款，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 現(xiàn)金：借：現(xiàn)金，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 繳納增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄： 1. 應(yīng)交稅費(fèi)：借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 銀行存款：借：銀行存款，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 應(yīng)交稅費(fèi)減免：借：應(yīng)交稅費(fèi)減免，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 拓展知識(shí)：增值稅和附加稅是一種地方稅，由國家、省、市三級政府共同制定，收入用于補(bǔ)充政府的財(cái)政收入，維持政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。增值稅和附加稅的稅率不同，具體由國家、省、市稅務(wù)局根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16
你好，是一般納稅人的嗎？
2022-04-01 12:49:06
計(jì)提增值稅的同時(shí)計(jì)提附加稅
2021-07-08 23:32:39
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