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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-07-27 17:38

你好，08年12月31日前購入的按3%征收率減按2%征收，其他正常稅率
9200/1.03*0.02+64000/1.13*0.13+35000/1.13*0.13

蝸牛！ 追問

2020-07-27 17:43

答案對不上

小云老師 解答

2020-07-27 17:44

那你把你的答案放上來看看，按規(guī)定就是這個公式的

蝸牛！ 追問

2020-07-27 17:45

銷售使用的固定資產(chǎn)小轎車，也是按照13的稅率算嗎

小云老師 解答

2020-07-27 17:49

一般納稅人銷售已使用過的小汽車
  一般分為以下兩種情況
  一、已經(jīng)抵扣了進項稅額的小汽車，按照13%的稅率征收增值稅。
  銷項稅額=含稅金額/(1÷13%)×13% 
  二、不得抵扣且未抵扣進項稅額的小汽車：
  1、享受減稅，只能開普票 
  應(yīng)納稅額=含稅金額/（1+3%）×2% 
  2、放棄減稅，可以開專票  
  應(yīng)納稅額=含稅金額/(1+3%)×3%

蝸牛！ 追問

2020-07-27 17:52

那這題目出的不完整。按照那個公式，答案對不上。按照含稅金額/（1+3%）×2% ，算出的答案是C

小云老師 解答

2020-07-27 18:03

是的，考試的時候一般會比較嚴謹，會說明之前有沒有抵扣過

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學(xué)員你好，這道題答案選擇13，發(fā)生壞賬分錄 借；壞賬準備5 貸；應(yīng)收賬款5 因此壞賬準備余額=8-5=3 期末余額16，所以計提我16-3=13
2022-04-08 22:06:12
A=12000+16000=28000 B=13000+700000=713000 C=17100-12000=5100 D=713000-12000=701000 E=701000*10=7010000 第一問哦，希望可以幫到你哦
2022-04-01 10:18:30
1借原材料43000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額5550 貸銀行存款48550
2022-03-28 14:20:22
學(xué)員你好，因為遞延所得稅是計算期末余額，期末余額-期初才是當年的發(fā)生額
2022-03-16 08:31:39
同學(xué)，你好 你是哪里不明白呢
2022-03-09 13:01:16
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