時光無聲 追問

2020-07-27 16:41

我們沒有出庫單，就是一個過磅單，我把過磅單放在確認(rèn)收入下當(dāng)附件了

鄒老師 解答

2020-07-27 16:44

你好，我們沒有出庫單，就是一個過磅單
那應(yīng)當(dāng)把過磅單作為結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄附件才是的

時光無聲 追問

2020-07-27 16:45

嗯嗯，那我確認(rèn)收入這邊放什么附件，就放發(fā)票嗎

鄒老師 解答

2020-07-27 16:46

你好，確認(rèn)收入的分錄附件可以是發(fā)票，收款單

時光無聲 追問

2020-07-27 16:52

關(guān)鍵我們還沒收到錢，掛應(yīng)收了

鄒老師 解答

2020-07-27 16:53

你好，沒有收到錢，銷售就用開具的發(fā)票作為附件就可以了

時光無聲 追問

2020-07-27 16:58

關(guān)鍵這部分收入里還有未開票的收入，未開票放附件不，我們領(lǐng)導(dǎo)的意思把出庫單放收入下當(dāng)附件。出庫再放一遍，不是重復(fù)嘛

時光無聲 追問

2020-07-27 17:06

還有老師，我們銷售財務(wù)要求25號扎帳，然后每個客戶每月就做一次賬，扎帳時業(yè)務(wù)對完賬，給我們提供對賬明細(xì)，就一次全部掛應(yīng)收里面，然后把未開票的第二月開票后再沖會，收到貨款時沖應(yīng)收

時光無聲 追問

2020-07-27 17:06

這個思路對嗎

鄒老師 解答

2020-07-27 17:14

你好
未開票的收入可以用未開票收入的收款收據(jù)作為附件
出庫單只需要作為結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄附件
就一次全部掛應(yīng)收里面，然后把未開票的第二月開票后再沖會，收到貨款時沖應(yīng)收，這個沒有統(tǒng)一規(guī)定，看個人處理習(xí)慣了

時光無聲 追問

2020-07-27 17:15

關(guān)鍵我們開票未開票都是掛應(yīng)收了，沒有收款收據(jù)

時光無聲 追問

2020-07-27 17:15

借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)，

時光無聲 追問

2020-07-27 17:15

就這個分錄下面，開票的我做做這個分錄，放發(fā)票

時光無聲 追問

2020-07-27 17:16

未開票的我還是這個分錄，就沒附件

鄒老師 解答

2020-07-27 17:21

你好，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)
未開票的，你可以附上出庫單（沒有發(fā)票只能附上出庫單了）

時光無聲 追問

2020-07-27 18:46

行好的知道了

鄒老師 解答

2020-07-27 18:47

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

時光無聲 追問

2020-07-27 20:53

你好老師，我們結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品是，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，這個有點(diǎn)不會結(jié)轉(zhuǎn)啊，我這里收到的是庫存的數(shù)量，怎么對應(yīng)它的金額啊

鄒老師 解答

2020-07-27 20:54

你好，結(jié)轉(zhuǎn)的金額=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本
比如銷售甲產(chǎn)品100個，單位成本8，乙產(chǎn)品120個，單位成本10
那當(dāng)月銷售貨物成本=100*8+120*10

時光無聲 追問

2020-07-27 21:25

我們的產(chǎn)品是自己生產(chǎn)的，好難啊

鄒老師 解答

2020-07-27 21:26

你好，產(chǎn)品是自己生產(chǎn)的，那單位成本就是某某單品的單位生產(chǎn)成本

時光無聲 追問

2020-07-27 22:34

我們就比如核算單位生產(chǎn)成品對嗎，可我們不是已總金額入賬嗎，我不是數(shù)量入賬的呢

鄒老師 解答

2020-07-27 23:28

你好，單位生產(chǎn)成本=總成本/完工產(chǎn)品數(shù)量
總成本=生產(chǎn)耗用的材料+分配的人工+制造費(fèi)用
需要是數(shù)量，單價，金額賬簿
而不能僅僅只有金額的