
老師,在報(bào)銷差旅費(fèi)的時(shí)候,伙食補(bǔ)助沒票,我們應(yīng)該如何做賬?
答: 你好,可以填在差旅費(fèi)用報(bào)銷單,計(jì)入差旅費(fèi)
老師,我們公司名下無車,但是員工報(bào)銷差旅費(fèi)有油票,怎么做賬呢
答: 同學(xué)好,借記管理費(fèi)用-差旅費(fèi),是與員工可以簽訂一個(gè)租車協(xié)議,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報(bào)銷差旅費(fèi)的時(shí)候 員工給的電子機(jī)票直接顯示1650元 怎么算稅
答: 你好,如果是一般納稅人,取得的這樣的機(jī)票可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=1650/1.09*9%


小薇 追問
2020-07-27 16:13
紫藤老師 解答
2020-07-27 16:13
小薇 追問
2020-07-27 16:15
紫藤老師 解答
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紫藤老師 解答
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紫藤老師 解答
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紫藤老師 解答
2020-07-27 16:20