明 追問

2020-07-27 16:12

可以具體一點(diǎn)嗎？怎么做分錄怎么處理

QQ老師 解答

2020-07-27 16:13

你好！借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品  都是紅字   借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)藍(lán)字

明 追問

2020-07-27 16:15

稅務(wù)上我怎么處理

QQ老師 解答

2020-07-27 16:16

你好，如果調(diào)整后產(chǎn)生利潤(rùn)，需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅的話，通過以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)交就可以貸方是應(yīng)交稅費(fèi)

明 追問

2020-07-27 16:19

補(bǔ)交怎么做分錄

QQ老師 解答

2020-07-27 16:22

借：以前年度損益調(diào)整
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)－企業(yè)所得稅
借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)
    貸：以前年度損益調(diào)整
借：應(yīng)交稅費(fèi)－企業(yè)所得稅
     貸：銀行存款

明 追問

2020-07-27 16:32

進(jìn)銷存里的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存小于明細(xì)賬里的庫(kù)存怎么調(diào)整呢？

QQ老師 解答

2020-07-27 16:33

你好，實(shí)際庫(kù)存哪個(gè)數(shù)是對(duì)的？你們的模塊兒不是聯(lián)用的嗎？

明 追問

2020-07-27 16:34

分開使用的，老師你給我兩種可能都給我寫一下分錄怎么處理好嗎

QQ老師 解答

2020-07-27 16:36

你好，根據(jù)你們實(shí)際情況來處理現(xiàn)在哪個(gè)是正確的。

明 追問

2020-07-27 16:40

老師你告訴我賬務(wù)庫(kù)存商品小于進(jìn)銷存?zhèn)}庫(kù)庫(kù)存商品怎么處理分錄？反之怎么處理？謝謝

QQ老師 解答

2020-07-27 16:43

你好！庫(kù)存小于進(jìn)銷存是什么原因產(chǎn)生的，是庫(kù)存商品的數(shù)對(duì)，還是進(jìn)銷存里面的對(duì)？因?yàn)橥赓~要涉及到發(fā)票，不能隨便調(diào)賬的。如果你的庫(kù)存小雨進(jìn)銷存是對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票造成的，需要對(duì)方給你補(bǔ)發(fā)票，你們做庫(kù)存商品貸方是應(yīng)付賬款。如果是因?yàn)榍捌谀銈兊某杀窘Y(jié)轉(zhuǎn)多了，造成的庫(kù)存商品金額小于進(jìn)銷存。不跨年的直接紅字沖回你們的成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證跨年的通過以前年度損益調(diào)整，不同的情況調(diào)整的方法有很多，需要看具體情況。而且你這都屬于另一個(gè)問題了，一般情況下需要重新提問的。

明 追問

2020-07-27 16:59

謝謝老師

明 追問

2020-07-27 16:59

那我重新提問

QQ老師 解答

2020-07-27 16:59

不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝

明 追問

2020-07-27 17:12

老師現(xiàn)在賬務(wù)下庫(kù)存大于進(jìn)銷存里的庫(kù)存，進(jìn)銷存的庫(kù)存對(duì)

QQ老師 解答

2020-07-27 17:13

你好，這樣的話差額補(bǔ)提主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以

明 追問

2020-07-27 17:14

具體怎么處理呢，

QQ老師 解答

2020-07-27 17:17

你好！借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品如果不跨年度的話，