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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-07-27 15:56

你好     做你們公司30萬的營業(yè)外支出處理即可 。  代付的掛其他應(yīng)收款60萬

Miss-Chen 追問

2020-07-27 16:01

那其他應(yīng)付款 應(yīng)該是30萬嗎

meizi老師 解答

2020-07-27 16:03

你好  借  營業(yè)外支出-罰款支出 30萬 貸其他應(yīng)付款-法人 30萬 是的   到時這個合伙客戶 到時自己轉(zhuǎn)款給法人就行  你自己公司就不掛賬了

Miss-Chen 追問

2020-07-27 16:06

也就是60萬的罰款我就不做賬，他們私下還款了就是，對吧

meizi老師 解答

2020-07-27 16:07

你好嗯是的 本來也不走你們公戶操作 不屬于公司業(yè)務(wù)    你就掛你們公司的30萬與法人的往來即可

Miss-Chen 追問

2020-07-27 16:08

19年我90萬都掛法人的，20年怎么調(diào)賬？直接反分錄？

meizi老師 解答

2020-07-27 16:10

你好 那你怎么掛賬的 之前    ？ 這個不涉及損益科目     可以做相反分錄調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好 做你們公司30萬的營業(yè)外支出處理即可 。 代付的掛其他應(yīng)收款60萬
2020-07-27 15:56:54
一、工商年檢費(fèi)用計入管理費(fèi)用科目。 二、具體會計分錄是： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款
2017-03-20 14:48:58
可以按60件做收入即可
2022-01-07 19:35:48
您好，是按評估價格購入？
2021-11-28 09:59:45
按照實際發(fā)生的費(fèi)用入賬。分錄如下 借：管理費(fèi)用--食堂開支 貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 貸：現(xiàn)金
2015-11-08 21:01:40
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