肉多多 追問

2020-07-27 15:08

如果第二個(gè)月顧客又申請(qǐng)開票了呢？我之前已經(jīng)申報(bào)做未開具發(fā)票已經(jīng)做收入， 賬務(wù)怎么處理？怎么申報(bào)

江老師 解答

2020-07-27 15:08

沖銷無票的收入，按開具發(fā)票做收入。

肉多多 追問

2020-07-27 15:13

無票的收入，之前不是說也要計(jì)算銷項(xiàng)稅嗎？沖銷前后不是一樣的嗎？還有申報(bào)該怎么申報(bào)

肉多多 追問

2020-07-27 15:38

要沖銷按開票做嗎？那上個(gè)月的時(shí)候計(jì)算的銷項(xiàng)和本次拿到的發(fā)票不是一樣的嗎？上個(gè)月做銷項(xiàng)稅，這次沖銷還是做銷項(xiàng)稅嗎

肉多多 追問

2020-07-27 15:39

申報(bào)，之前是做未開票金額欄申報(bào)，本月申報(bào)時(shí)候該怎么把之前填的未開票數(shù)沖了？

江老師 解答

2020-07-27 16:00

無票的收入，就是以前計(jì)算了銷項(xiàng)稅，本期沖銷前期的無票的收主，收入與稅全部沖銷了，本期再按發(fā)票計(jì)算收入與稅，本月一正一負(fù)就是沖銷了，就是只剩下差異的金額

肉多多 追問

2020-07-27 16:08

申報(bào)時(shí)候本期按差額填入未開票欄嗎？本期肯定還有未開票的，那加上這個(gè)補(bǔ)開票的，差額填未開票欄申報(bào)？

江老師 解答

2020-07-27 16:13

申報(bào)時(shí)，本期按正常進(jìn)行申報(bào)，沖銷無票的收入，按未開具發(fā)票進(jìn)行申報(bào)，開具發(fā)票的按發(fā)票進(jìn)行申報(bào)