暖暖 追問

2020-07-27 15:05

老師報表總體數(shù)據(jù)正確，就是研發(fā)費用改到公雜費里就行，我是把咱們快帳系統(tǒng)的管理費的二級科目研究費用改成了公雜費，記帳的時候明明計入了公雜費，可是所以出的財務報表確是研究費，

maize老師 解答

2020-07-27 15:09

反結(jié)賬去修改，之后你這個對應去增加下這個新的二級科目，不是直接修改研發(fā)費用下面這個，

暖暖 追問

2020-07-27 15:14

老師，意思是我把去年到現(xiàn)在的科目都重新反結(jié)賬，把原來系統(tǒng)的二級研發(fā)費用修改回來，然后重新增加我需要用的公雜費，把錯的憑證改了，是這樣嗎？

maize老師 解答

2020-07-27 15:22

是的，我的 意思是這樣，你們稅局要求更正你去年申報吧，那這個對應這樣改再去重新填寫申報表再去提交給稅局，

暖暖 追問

2020-07-27 15:35

我也是這么想的，今年的報表到我們這邊稅務局里柜臺上修改就行，那去年的呢？也可以嗎

maize老師 解答

2020-07-27 15:45

去年需要去更正申報，你這個影響匯算清繳填錯了話，

暖暖 追問

2020-07-27 17:31

嗯，正好是19年最后一個季度的報表，去稅務局直接改了就行嗎？等于是把利潤表研究費用刪了就行。是不是匯算清繳的年報也得改？

maize老師 解答

2020-07-27 17:50

你這個對應這個匯算清繳是不是填寫錯誤了，明細，有就需要改了，這個一般是年報改就可以，我看學員反饋？不需要改19年季報

暖暖 追問

2020-07-27 17:53

哦明白了，直接去改年報，把研究費刪了就行，然后今天的報表得去稅務局改了

maize老師 解答

2020-07-27 17:58

是的，是的，是的，我看學員反饋是這樣， 財務報表我看學員反饋說電子稅務局，申報更正下面可以直接更正？你去試試看看，不行帶上申報表公章去稅局大廳

暖暖 追問

2020-07-27 18:03

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-27 18:05

好的，我先回復別的學員了

暖暖 追問

2020-07-27 18:06

好的老師，您忙吧

maize老師 解答

2020-07-27 18:08

讓我這邊先結(jié)束哈，我好回復別的學員了