。 追問

2020-07-27 10:05

之前沒做過處理，因為是新收購的單位，這個費用屬于前期的處理，現(xiàn)在已經(jīng)單獨記賬，說白了其實跟我們沒關(guān)系這筆錢，他們代繳還滴還給他們

maize老師 解答

2020-07-27 10:13

，應(yīng)付職工薪酬  貸其他應(yīng)付款-墊付社保 。后續(xù)還做借其他應(yīng)付款 貸銀行

。 追問

2020-07-27 10:16

但是老師，正常這期養(yǎng)老應(yīng)該是繳3000多，但這不有抵扣嘛？現(xiàn)在只繳2000多，繳費回來的票子也只有2000多，我如果拿2000多的票子報銷入賬，但是實際又繳了3000多，我應(yīng)該怎么處理啊

。 追問

2020-07-27 10:19

如果我2000多入帳，那1000多不走賬，我銀行存款又對不上了，

maize老師 解答

2020-07-27 10:20

，應(yīng)付職工薪酬 3000貸其他應(yīng)付款-墊付社保1000  貸銀行2000，

。 追問

2020-07-27 10:26

那些樣的話我的其他應(yīng)付款不就無緣無故增多了嘛？

maize老師 解答

2020-07-27 10:38

你不是說后續(xù)還還給對方嗎，后續(xù)還做借其他應(yīng)付款 貸銀行

。 追問

2020-07-27 10:40

老師，那多問一嘴，建筑企業(yè)掛證，只給繳社保不開工資，這樣賬務(wù)怎么處理??？

maize老師 解答

2020-07-27 10:48

這個看你們自己咋協(xié)商的，大部分是按自己員工做，   掛靠社保是違法的，

。 追問

2020-07-27 10:50

我可以加工資表里應(yīng)發(fā)金額就按照交社保的錢來，扣去那個金額，實發(fā)按領(lǐng)來嘛？這樣個稅是不是也滴申報這些人??？

maize老師 解答

2020-07-27 10:57

是的，需要，但是需要協(xié)商清楚，之前有學(xué)員反饋這樣對方做匯算清繳申訴了，那稅局需要你們更正申報了，你們沒有考勤沒有按月發(fā)工資，證明不了是雇傭關(guān)系話，還有5月時候有學(xué)員反饋說超過5個人申訴，直接移交稽查局了，到時候稅局 會有專人查你們公司，申報個稅話，

maize老師 解答

2020-07-27 10:58

不按工資做借 管理費用 代扣個人社保 貸銀行，不過這樣被社保局查到有罰款

。 追問

2020-07-27 10:58

那個稅掛證的人員不申報他們，這樣可以嗎？有啥問題嗎？

maize老師 解答

2020-07-27 11:07

不好說，后續(xù)社保查的嚴(yán)不好說了，被社保局查到有罰款

。 追問

2020-07-27 12:05

老師，繳社?？梢匀胭~的憑據(jù)都有啥？

maize老師 解答

2020-07-27 12:33

繳費單子，你們要是現(xiàn)場繳費，還需要有社保局 各種險種多少錢那個回單，