哇哈哈 追問

2020-07-26 16:58

挺麻煩的，我準(zhǔn)備先按照新項(xiàng)目材料總材料原值根據(jù)老項(xiàng)目機(jī)位（材料搭建的）分?jǐn)偟礁骼享?xiàng)目，然后按照老項(xiàng)目開工時(shí)間推算出已攤銷金額，然后把總攤銷金額再按照新項(xiàng)目材料金額比重分?jǐn)偟叫马?xiàng)目。。。好麻煩呀

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-26 17:00

前期如果 理順了，也就沒這么麻煩。
考慮按估值方式，確認(rèn)了前期的，后面就按實(shí)際的攤銷處理

哇哈哈 追問

2020-07-26 17:02

沒人估值呀，就是打折，按照幾成新，百分之多少估值？老板是說按照機(jī)位攤銷，只是后面分?jǐn)偟叫马?xiàng)目我自己想的，老板說攤銷對(duì)于他來(lái)說估不估無(wú)所謂。。。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-26 17:10

你自己確定 啊，如果沒有專業(yè) 機(jī)構(gòu)，你就確定

哇哈哈 追問

2020-07-26 17:12

嗯嗯，小公司，沒有請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)的，謝謝。
我還想問一下關(guān)于中途建賬的問題，我司以前沒有賬務(wù)處理，中途建賬套，盤點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債倒計(jì)差額計(jì)入未分配利潤(rùn)，但是為了方便看建賬-以后的利潤(rùn)，我想把屬于建賬前倒計(jì)差額放入資本公積科目可以嗎？（以后資本公積科目應(yīng)該也用不上），我認(rèn)為這個(gè)倒計(jì)差額就是個(gè)試算平衡數(shù)據(jù)，在后期沒多大作用。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-26 17:20

可以的，這不影響，按你實(shí)際可確定的數(shù)據(jù)確定，然后差額計(jì)資本公積是可以的

哇哈哈 追問

2020-07-26 17:26

嗯嗯，謝謝老師哈。
主要是公司有合伙人加入，所以如果沒有發(fā)生提取盈余公積這些，每次建賬后所有利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)跟我資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)一致是吧。計(jì)入資本公積的話，方便看累計(jì)利潤(rùn)/虧損，以前數(shù)據(jù)不影響新入股東分配利潤(rùn)是嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-26 17:30

不影響新進(jìn)入 的，新進(jìn)入 的是按后面實(shí)現(xiàn)的處理的

哇哈哈 追問

2020-07-26 17:32

嗯嗯，我也是這樣想的，但是我還有疑問，為啥別人說高估資產(chǎn)的話新入股東吃虧？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-26 17:37

你這不存在，這里所說的吃虧是給他確定投資額和股份時(shí)會(huì)有差異。
比如100萬(wàn)的資產(chǎn)，要占10%股份，有投10萬(wàn)
如果 資產(chǎn)估成500萬(wàn)，10萬(wàn)就占很少股份是這個(gè)意思

哇哈哈 追問

2020-07-26 17:45

嗯嗯，老師好耐心呀，我問題好多啊老師 
其實(shí)入股股東投資款沒有入這個(gè)公司，投入老板另外一個(gè)公司了，另外一個(gè)公司再轉(zhuǎn)入我們賬戶（這只能當(dāng)作借款入賬吧），到時(shí)候怎么分利潤(rùn)給股東？先全部轉(zhuǎn)給老板，老板再轉(zhuǎn)入股東們？這樣操作不合理吧。老板總認(rèn)為都是他公司，兩個(gè)公司項(xiàng)目材料互相調(diào)撥，成本都不好算清楚了。。。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-26 17:51

你這不是股東，這款項(xiàng)只能作為借款處理，分紅一定是公司直接轉(zhuǎn)股東。
你老板的思路就是錯(cuò)誤的。

哇哈哈 追問

2020-07-26 17:53

對(duì)呀，但是股東們投入那個(gè)公司，還等著這個(gè)公司分紅呢，因?yàn)榇蟛糠猪?xiàng)目在這個(gè)公司，那個(gè)公司幾乎沒啥項(xiàng)目。主要因?yàn)槲覀冞@是分公司，好像不能直接入股吧，所以來(lái)了個(gè)神操作，那咋整？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-26 17:58

分公司不直接入股，只能投入總公司。分公司沒有獨(dú)立 法人資格

哇哈哈 追問

2020-07-26 18:02

那如果到時(shí)候我們公司直接轉(zhuǎn)賬分紅給那些“假”股東 會(huì)不會(huì)被查，或者被罰？如果給到老板私人，老板再私下轉(zhuǎn)給股東會(huì)再征收他們個(gè)稅嗎？
老師，提問機(jī)會(huì)快沒了。。。吃飯飯時(shí)間也到啦

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-26 18:04

你可以考慮分紅老板，老板再分紅私人，你企業(yè)這里并不存在風(fēng)險(xiǎn)。
因?yàn)檫@里老板確實(shí)  是按分紅處理也完稅的

哇哈哈 追問

2020-07-26 18:10

嗯嗯，謝謝老師，那如果這兩個(gè)公司項(xiàng)目材料調(diào)撥不分清楚，怎么處理？成本瞎整？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-26 18:33

要各自核算，分清楚 的。