老師，那個我們從供應商那里采購一批貨，然后進項發(fā)票上的名稱是美洛磚，我們入庫單的名稱是燒口磚，因為我們認為是一樣的東西，只是叫法不同，我們也已經出庫了，這個沒事吧，，這個單據需要修改嗎，如果要修改，很麻煩，因為要從請購單，采購訂單，入庫單，出庫單都要改，很麻煩，我們不改沒有關系吧，主要是入庫單和發(fā)票對不上沒關系吧

答： 你好 實際是一個的可以 這個得是認可的 比如番茄和西紅柿

系統(tǒng)是K3,我怎么跟供應商對賬？做采購訂單跟入庫單的數量又不一樣，也很久才開一次發(fā)票，應該怎么對，從哪里著手？

答： 根據實際入庫單核對吧　　　　　　　　　　　　　　　　　

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

供應商對賬，平時的就是從采購訂單下推成采購發(fā)票，這就是對賬的金額，那扣款呢（不良造成我司產品是不良）？這個扣款是入到哪個模塊啊，是如在采購發(fā)票里做負數，還是入在其他費用里?。?/p>

答： 建議直接開紅字發(fā)票，讓供應商做折讓，雙方都方便做賬，也不虛增雙方的收入