犄角旮旯 追問(wèn)

2020-07-26 10:42

要是自己開(kāi)怎么填寫(xiě)申報(bào)表？在表一哪里填

郭老師 解答

2020-07-26 10:46

銷(xiāo)項(xiàng)嗎
13%貨物一欄的

犄角旮旯 追問(wèn)

2020-07-26 10:48

進(jìn)項(xiàng)不管專(zhuān)票還是普票都可以抵扣么

郭老師 解答

2020-07-26 10:50

不可以
自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品的普票可以

犄角旮旯 追問(wèn)

2020-07-26 10:59

那不可以我就是按照13%繳納增值稅了么

郭老師 解答

2020-07-26 11:00

你好，你沒(méi)有抵扣的嗎
沒(méi)有抵扣的就得按13%交增值稅

犄角旮旯 追問(wèn)

2020-07-26 11:10

老師，你說(shuō)進(jìn)項(xiàng)不管是專(zhuān)票還是普票都不可以抵扣，那怎么抵扣？抵扣多少？舉例說(shuō)明

郭老師 解答

2020-07-26 11:12

普票的不可以
普票的免稅農(nóng)產(chǎn)品普票可以抵扣
專(zhuān)票的，農(nóng)產(chǎn)品也可以抵扣
農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)票，金額100、稅額9
抵扣10
普票的，金額100
抵扣100*10%

犄角旮旯 追問(wèn)

2020-07-26 11:15

老師，免稅發(fā)票不是稅率為0怎么又出現(xiàn)稅額為9呢？最后2行沒(méi)看懂

郭老師 解答

2020-07-26 11:16

農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)票
我寫(xiě)的是這個(gè)
第二個(gè)是普票的
沒(méi)有稅額

郭老師 解答

2020-07-26 11:17

普票免稅的
金額100
計(jì)算抵扣100*10%
安這個(gè)抵扣

犄角旮旯 追問(wèn)

2020-07-26 11:49

沒(méi)看懂，你回答的不是我問(wèn)的問(wèn)題

犄角旮旯 追問(wèn)

2020-07-26 11:54

你回答的好像是專(zhuān)票，普票都可以抵扣。我要問(wèn)的就是增值稅繳納多錢(qián)的問(wèn)題，這中間進(jìn)項(xiàng)可不可抵扣的問(wèn)題？我需要普票和專(zhuān)票的具體抵扣過(guò)程

郭老師 解答

2020-07-26 12:05

你不就是問(wèn)專(zhuān)票普票都可以抵扣增值稅嗎
不一定
如果普通貨物的普票不可以抵扣
農(nóng)產(chǎn)品的已經(jīng)給你舉例了
拿出具體的來(lái)問(wèn)

犄角旮旯 追問(wèn)

2020-07-26 12:44

就是買(mǎi)來(lái)農(nóng)產(chǎn)品深加工，進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票和普票可以抵扣么

郭老師 解答

2020-07-26 13:01

專(zhuān)票可以
普票有要求
必須是自產(chǎn)開(kāi)的免稅的