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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-07-25 14:02

你好，可以的是的，如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，之前屬于存貨。

Zt。 追問

2020-07-25 14:05

那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

Zt。 追問

2020-07-25 14:06

我錄期初數(shù)據(jù)，我要添加一個科目服務成本嗎？但是添加之后我的資產(chǎn)負債表不平

郭老師 解答

2020-07-25 14:06

借工程施工貸應付職工薪酬，借主營業(yè)務成本貸工程施工。

Zt。 追問

2020-07-25 14:12

科目余額表是做在服務成本的，但是資產(chǎn)負債表又是存貨體現(xiàn)的
存貨下面還沒二級科目，我現(xiàn)在錄期初怎么錄呢

郭老師 解答

2020-07-25 14:16

存貨里面不錄入明細

Zt。 追問

2020-07-25 14:18

服務成本是屬于存貨里面的什么？

Zt。 追問

2020-07-25 14:19

不錄明細，但是我的科目余額表里面沒有存貨這個科目怎么？

郭老師 解答

2020-07-25 14:19

你好，你的服務成本是個科目嗎？如果不是的話，你做哪個科目里面？

Zt。 追問

2020-07-25 14:21

我不知道，是之前的人做的，計提工資的時候做的

郭老師 解答

2020-07-25 14:21

計提工資的分錄是怎么做的？

Zt。 追問

2020-07-25 14:24

借服務成本，貸應付職工薪酬――工資
而且服務成本的編碼還是4開頭

郭老師 解答

2020-07-25 14:26

服務成直接錄入這個科目余額
報表自動歸集在存貨

Zt。 追問

2020-07-25 14:30

不會
自動歸集的是其他流動資產(chǎn)

郭老師 解答

2020-07-25 14:31

找你軟件售后的
看下公式有問題

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，可以的是的，如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，之前屬于存貨。
2020-07-25 14:02:18
根據(jù)你工程進度結(jié)轉(zhuǎn)已完工部門的成本 和收入
2020-03-18 16:07:00
1、如果工程沒完工，工程成本在“工程施工”科目中不結(jié)轉(zhuǎn)。 2、工程完工后再進行收入、成本的結(jié)轉(zhuǎn)。 （1）結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：預收賬款--預收工程款 貸：工程結(jié)算收入 （2）結(jié)轉(zhuǎn)施工成本 借：工程結(jié)算成本 貸：工程施工 （3）將收入轉(zhuǎn)利潤 借：工程結(jié)算收入 貸：本年利潤 （4）將工程成本轉(zhuǎn)利潤 借：本年利潤 貸：工程結(jié)算成本 確認合同收入、合同費用，借記“主營業(yè)務成本”科目，貸記“主營業(yè)務收入”科目，按其差額，借記或貸記本科目（合同毛利）。分錄如下： 　　借：工程施工——合同毛利 　　主營業(yè)務成本 　　貸：主營業(yè)務收入 　　合同完工，應將本科目余額與相關(guān)工程施工合同的“工程結(jié)算”科目對沖，借記“工程結(jié)算”科目，貸記本科目。分錄如下 ： 　　借：工程結(jié)算 　　貸：工程施工——合同成本 　　工程施工——合同毛利 　　工程施工科目月末余額，反映企業(yè)尚未完工的建造合同成本和合同毛利。 　　本科目月末年末可以有余額，只有完工的時候才與工程結(jié)算對沖之后無余額。
2019-07-23 08:26:19
借：勞務成本 貸銀行存款 借：主營業(yè)務成本 貸勞務成本
2019-10-17 12:49:42
您好，您是什么意思呢？
2021-09-24 05:45:12
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