一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-07-24 15:59

我應(yīng)該怎么做呢

meizi老師 解答

2020-07-24 16:04

你好  看看你之前怎么寫分錄的 發(fā)來(lái)看看   是20年的業(yè)務(wù)嘛

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-07-24 16:12

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10584
貸：銀行存款10584

進(jìn)項(xiàng)稅額1217.63元含10584里面直接記賬了

meizi老師 解答

2020-07-24 16:17

你好  那您2020年的賬務(wù) 。你就做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1217.63 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   -1217.63

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-07-24 16:22

每個(gè)都這么做嗎？

那我1-5的賬期初數(shù)，6月是新建賬套。

這樣有影響嗎

meizi老師 解答

2020-07-24 16:26

你好  你現(xiàn)在沒(méi)辦法 你要調(diào)整賬務(wù) 。你可以一次性來(lái)調(diào)整下     會(huì)影響的

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-07-24 16:27

老師，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)后無(wú)余額

meizi老師 解答

2020-07-24 16:32

你好  所以你要考慮重新建賬  因?yàn)槟闫诔蹙筒粚?duì)的哦  你一直都是這樣來(lái)做賬的嗎

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-07-24 16:37

重新建賬，如何做呢

我是新接收，之前是上任會(huì)計(jì)做賬

meizi老師 解答

2020-07-24 16:39

你好  你重新建賬的話 就要先把成本和進(jìn)項(xiàng)稅分別來(lái)做賬  然后進(jìn)項(xiàng)稅還有余額  你把多結(jié)轉(zhuǎn)成本要調(diào)整出來(lái)才行   這個(gè)就需要你自己去整理下期末數(shù)據(jù) 才好作為期初建賬的

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-07-24 16:43

如果我2020年1月-5月賬重新做

發(fā)現(xiàn)1-5月賬科目錯(cuò)誤及漏記應(yīng)該如何處理呢

meizi老師 解答

2020-07-24 16:46

你好 補(bǔ)做進(jìn)去    要看你是以什么時(shí)候的數(shù)據(jù)來(lái)建賬  如果你1月就開(kāi)始錯(cuò)誤了 你可以考慮19.12月末的數(shù)據(jù)來(lái)建賬 在2020.1月開(kāi)始建賬處理

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-07-24 16:47

我是根據(jù)5月份期末數(shù)建賬的

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-07-24 16:50

還有1-5月出具報(bào)表了
如果重新建賬做賬出具報(bào)表就不一致了

meizi老師 解答

2020-07-24 16:54

你好 你現(xiàn)在就是要么就根據(jù)5月建賬  然后按我上面的分錄來(lái)調(diào)整  要么就是1月開(kāi)始建賬 以12月末的數(shù)據(jù)建賬  到時(shí)去修改申報(bào)表

一樂(lè)歡 追問(wèn)

2020-07-24 17:05

之前數(shù)不清楚，只能按5月數(shù)建賬。
如果按老師說(shuō)的調(diào)整，有什么影響呢

meizi老師 解答

2020-07-24 17:14

你好   到時(shí)就會(huì)沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額。  比如你7月調(diào)整這個(gè)分錄：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1217.63 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -1217.63    增加進(jìn)項(xiàng)稅的金額  減少成本