公司一名財務(wù)開發(fā)票用我的名字,我也是公司財務(wù)人員,但是不負(fù)責(zé)開票,這個怎么辦
帥氣的寶貝
于2020-07-24 14:59 發(fā)布 ??2017次瀏覽
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maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
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你這個沒有就不能寫你,要不有涉及虛開發(fā)票,你沒有辦法證明你沒有參與
2020-07-24 15:02:45

還能收回來嗎
收不回來之前的就那么開
2019-07-04 13:20:35

你好,登錄開票軟件--點擊“系統(tǒng)維護(hù)”--“角色管理”--“用戶管理”--點擊“新增”--填寫“新增用戶”信息。
在“角色管理”內(nèi)點擊“新增“--角色--增加開票人、復(fù)核人、收款人,在“用戶管理”內(nèi)才能出現(xiàn)相應(yīng)的角色。
2021-10-31 11:53:46

你好,應(yīng)該是誰開據(jù)實誰的名字
2022-01-04 11:26:21

當(dāng)開票當(dāng)月作廢發(fā)票的時候可以直接將發(fā)票作廢即可當(dāng)跨月以后就只能給開具紅字發(fā)票進(jìn)行負(fù)數(shù)沖平。增值稅專票由于有抵扣有效期限當(dāng)發(fā)票需要作廢時一定盡早進(jìn)行沖銷在開票系統(tǒng)中操作如下:
在“發(fā)票管理”——“紅字發(fā)票管理”——"增值稅專票紅字信息填開"中可以選擇是購方還是銷方一般情況下如果購方已經(jīng)進(jìn)行了抵扣則由購方開紅票未抵扣由銷方開紅票。我的發(fā)票未抵扣所以選擇銷方錄入發(fā)票信息查找到發(fā)票并有信息提示是否可沖紅。
系統(tǒng)會自動引入發(fā)票信息需核對發(fā)票金額稅額等與原發(fā)票是否一致。如果沒有引入信息可能是第一步發(fā)票信息未同步。也可手工錄入信息一定確保信息金額一致。信息確認(rèn)無誤后點擊上傳“審核通過”可進(jìn)行下一步。如果未通過需要仔細(xì)檢查發(fā)票是否重復(fù)申請沖銷信息是否正確對方是否已抵扣等。
在“發(fā)票管理”——“紅字發(fā)票管理”——"增值稅專票紅字信息下載"界面將第3步生成的紅字信息文件下載保存到電腦上準(zhǔn)備開具紅字發(fā)票。
在“發(fā)票管理”——“發(fā)票填開”——“增值稅專票填開”中上方導(dǎo)航欄“負(fù)數(shù)”——“導(dǎo)入開具”將第4步導(dǎo)出的信息文件選中導(dǎo)入導(dǎo)入后將票面不完整的信息補充完整打印發(fā)票。
如果是普票需要紅沖則比較簡單了直接在“發(fā)票管理”——“發(fā)票填開”——“增值稅普票填開”中上方導(dǎo)航欄“負(fù)數(shù)”——“手工開具”錄入原發(fā)票信息然后開具紅票即可。
2021-02-05 16:34:10
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