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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-23 10:00

你好，結(jié)轉(zhuǎn)是從相反的方向結(jié)轉(zhuǎn)
借，本年利潤(rùn) 
貸，稅金及附加

Lily 追問(wèn)

2020-07-23 10:03

這樣結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎？

立紅老師 解答

2020-07-23 10:06

你好，這些紅字原來(lái)是貸方余額么？如果是貸方余額，是對(duì)的。

Lily 追問(wèn)

2020-07-23 10:12

這是計(jì)提的

立紅老師 解答

2020-07-23 10:15

你好，計(jì)提的分錄不對(duì)呢，應(yīng)是
借，稅金及附加
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城建稅等

Lily 追問(wèn)

2020-07-23 10:16

那次月繳納時(shí)是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，貸銀行存款

立紅老師 解答

2020-07-23 10:23

你好，那次月繳納時(shí)是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，貸銀行存款——是的

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你好，結(jié)轉(zhuǎn)是從相反的方向結(jié)轉(zhuǎn) 借，本年利潤(rùn) 貸，稅金及附加
2020-07-23 10:00:41
您好！是因?yàn)槭裁炊际秦?fù)數(shù)呢
2017-12-04 15:17:53
不需要的，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅為負(fù)數(shù)，說(shuō)明你已經(jīng)預(yù)交了增值稅，這部分稅金在未來(lái)的稅務(wù)結(jié)算中可以抵扣，所以不需要再計(jì)提稅金及附加。
2023-07-20 19:34:03
您好，負(fù)數(shù)是不是沖銷(xiāo)過(guò)稅金及附加
2020-12-17 14:54:07
你好！是的，先審核過(guò)賬
2023-10-18 19:03:09
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