璐 追問

2020-07-22 22:54

請問減免是在哪里填寫？我當時沒有填，現(xiàn)在還可以補填回來嗎？

小林老師 解答

2020-07-22 22:56

您好，在增值稅申報表主表上有免征增值稅金額。您可以先跟專管員溝通下如何操作，因為各地申報系統(tǒng)有差異。

璐 追問

2020-07-22 22:59

5月份我沒管，現(xiàn)在看到才發(fā)現(xiàn)這個問題，6月份也沒管。但是6月系統(tǒng)就是自動按照1%來算的，沒有減免的填寫。很神奇的系統(tǒng)

璐 追問

2020-07-22 23:02

老師，再請教一下：我們是月報的小規(guī)模，免稅10w。當月的專票開了13w，普票開了3w，這種會如何計稅呢？

小林老師 解答

2020-07-23 07:41

您好，您需要填寫減免附表才能享受2%優(yōu)惠。

小林老師 解答

2020-07-23 07:42

您好，小規(guī)模納稅人是季度申報增值稅。您說的月申報是什么情況？

璐 追問

2020-07-23 07:53

可以向稅務(wù)局申請月報

璐 追問

2020-07-23 07:54

每月的10w免稅額度是普票和專票和在一起算的哇？然后專票只要開了就要繳稅，是嗎？

小林老師 解答

2020-07-23 07:56

您好，是的，您的理解非常正確。

璐 追問

2020-07-23 07:57

好的！非常感謝老師

小林老師 解答

2020-07-23 08:02

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持！