A0小茹 追問

2020-07-22 17:25

問題是我已經把之前的稅全部按9個點的交了

A0小茹 追問

2020-07-22 17:25

我這邊進項無法提供完整資料

軼塵老師 解答

2020-07-22 17:49

你還沒有回答我的問題 你的進項到底是不是買來的

A0小茹 追問

2020-07-22 18:41

嗯，買的，但是是之前購貨的確沒有進項，那邊非要我們要有進項，所以只能去買

軼塵老師 解答

2020-07-22 18:43

你理解錯了稅務局的意思。數你沒有進項，你就照實說就可以了。因為你已經按照9%繳納了增值稅，所以他不會多說什么的。你現(xiàn)在在外面買的進項稅，是不可以抵扣的，反而還造成了另外的麻煩。所以應該把經常進項稅做轉出。

A0小茹 追問

2020-07-22 18:51

我現(xiàn)在進項轉出可以嗎？現(xiàn)在他已經發(fā)邀請到北京那邊查我供貨商啦

A0小茹 追問

2020-07-22 18:53

這個老師我們該如何面對，因為之前我們的確說了沒有進項愿意把稅補了，可是那邊說不能有銷無進，非要我們補發(fā)票過來，現(xiàn)在補發(fā)票又說有問題，這不是一步步讓我往里面跳嘛

軼塵老師 解答

2020-07-22 18:57

你們是什么樣的單位？是商貿企業(yè)還是建筑業(yè)？

軼塵老師 解答

2020-07-22 18:58

如果是建筑業(yè)，不需要進銷匹配。所以你現(xiàn)在很尷尬。我的建議是做進項轉出，然后向稅務局那邊承認錯誤，接受處罰。

A0小茹 追問

2020-07-22 19:00

我家不是建筑業(yè)，是機器配件

A0小茹 追問

2020-07-22 19:02

總不能承認我買發(fā)票了吧，這個金額其實也不多15萬的進項，會導致我們接受什么處罰

軼塵老師 解答

2020-07-22 19:05

你多外開具的發(fā)票是虛開嗎？機器配件怎么是開具9%的發(fā)票？

A0小茹 追問

2020-07-22 19:07

不好意思發(fā)錯了稅率，沒有，我家去年11月份根本就沒進項，直接全部交稅了

軼塵老師 解答

2020-07-23 08:26

稅務局都發(fā)協(xié)查了 你們只能承認買票了

A0小茹 追問

2020-07-23 09:49

老師我們跟管理員溝通看下現(xiàn)在還能疏通哪

軼塵老師 解答

2020-07-23 09:49

是的 給管理員表示表示