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曉宇老師

職稱： 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-07-22 15:02

您好，同學(xué)。小規(guī)模納稅人可以收增值稅專用發(fā)票，收到專票后要全部計(jì)入成本,不可以抵扣的。

喜歡月亮 追問

2020-07-22 15:13

全部計(jì)入成本，那個稅不會有啥遺留問題吧

曉宇老師 解答

2020-07-22 15:22

同學(xué)，不會有遺留問題，因?yàn)檫@是正規(guī)的賬務(wù)處理方法。

喜歡月亮 追問

2020-07-22 15:52

哦，好的，還有個問題，素描我買金稅盤和維護(hù)費(fèi)480，還沒報，也沒入賬，今年又交了280維護(hù)費(fèi)，能在今年入賬了不能，都入了賬能全額抵扣不能

曉宇老師 解答

2020-07-22 15:53

可以在今年入賬，并且全額抵扣。

喜歡月亮 追問

2020-07-22 15:54

680都可以全額抵扣是嗎，那我填報表的時候都需要填哪一張表？

曉宇老師 解答

2020-07-22 15:58

是的，可以全額抵扣，小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值納稅申報表(適用小規(guī)模納稅人)》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”

喜歡月亮 追問

2020-07-22 16:18

減免表用填不用？

曉宇老師 解答

2020-07-22 16:20

需要填寫，但是填寫完主表需要手動填寫，因?yàn)闇p免表的數(shù)據(jù)無法自動帶過來的。

曉宇老師 解答

2020-07-22 16:21

需要填寫，但是填寫主表時需要手動填寫減免稅額，因?yàn)闇p免表的數(shù)據(jù)無法自動帶過來的。

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相關(guān)問題討論
您好，同學(xué)。小規(guī)模納稅人可以收增值稅專用發(fā)票，收到專票后要全部計(jì)入成本,不可以抵扣的。
2020-07-22 15:02:02
您好 價稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用科目跟收到普通發(fā)票一樣賬務(wù)處理
2020-03-03 14:18:53
你好，兩個票做賬是一樣的
2020-06-04 06:49:09
你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；銀行存款
2019-10-07 12:00:10
你好，是什么情況導(dǎo)致的藍(lán)字發(fā)票沒有做賬呢？
2022-01-12 13:24:38
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