小劉 追問

2020-07-22 14:33

是了 沒任何關系 對方和我們不合作了 就讓這樣 無語死了

bamboo老師 解答

2020-07-22 14:34

借：銀行存款  40000
貸：其他應付款-老板 40000
借：其他應付款-老板  60000
貸：銀行存款  60000
讓老板寫委托付款說明 委托單位付款給對方
然后老板給單位20000

小劉 追問

2020-07-22 14:35

這個委托收付款協(xié)議是對方給蓋章嗎 對方不給蓋就是明說不給蓋章

小劉 追問

2020-07-22 14:36

備注還寫貨款

bamboo老師 解答

2020-07-22 14:36

您老板簽字 您單位付款

小劉 追問

2020-07-22 14:37

這個證明做到賬里面嗎

小劉 追問

2020-07-22 14:37

老師 我還有對方的一點成本票沒做 我能做進去嗎 是18年的有幾萬 是老板對私賣出去了也沒做賬 現(xiàn)在拿出來能做嗎

bamboo老師 解答

2020-07-22 14:39

這個協(xié)議可以做附件放在憑證后面 
18年的要進賬的話 要用以前年度損益調(diào)整科目

小劉 追問

2020-07-22 14:41

那這樣的話需要把資產(chǎn)啥表全部更改

bamboo老師 解答

2020-07-22 15:10

把資產(chǎn)啥表全部更改？不需要啊

小劉 追問

2020-07-22 15:12

那收入不是主營收入嗎

bamboo老師 解答

2020-07-22 15:13

用以前年度損益調(diào)整科目啊 不用主營收入

小劉 追問

2020-07-22 15:16

我不清楚這個科目 不會做分錄還有報表

bamboo老師 解答

2020-07-22 15:23

報表需要單獨做
請問發(fā)票款項支付了么