加油 追問

2020-07-22 10:44

可以不做是什么意思

maize老師 解答

2020-07-22 10:49

你之前不是做無票收入做收入嗎，那這個后續(xù)開發(fā)票，沒有差額可以發(fā)票直接貼后面不做賬

加油 追問

2020-07-22 10:50

不做的話，本月軟件的開票收入對不上了

maize老師 解答

2020-07-22 10:59

對的上，你申報的時候是開發(fā)票-無票收入去申報，你申報和賬上對的上，只是這個是和開票系統(tǒng)對不上，沒有關系

加油 追問

2020-07-22 11:56

那如果跨年的，比如2018年的未開發(fā)票，和2019年的未開發(fā)票，今年過來再開發(fā)票還能開么。會計和稅怎么處理啊

maize老師 解答

2020-07-22 12:06

也是上面是一樣的，一樣的做分錄，你這個沒有差額是一樣做，跨年和不跨年是一樣的，

加油 追問

2020-07-22 13:36

那跨年是不是就要考慮以前年度損益了，就不是主營業(yè)務收入了吧

maize老師 解答

2020-07-22 13:38

不影響利潤不需要做以前年度損益調整，你這個無票收入沖掉負數(shù)，之后開發(fā)票，那這個相互抵減了，

加油 追問

2020-07-22 13:53

比如說6月未開發(fā)票收入是6，稅是1.7月未開發(fā)票收入原來是8，稅是5，開發(fā)票收入是包含上月的6和1，總額是8和2.7月會計分錄做6和1的負數(shù)和正數(shù)的分錄，然后稅務局填表的時候就是無票收入就是8減去6、稅是5減去1，開發(fā)票是8和2，是這樣理解么

maize老師 解答

2020-07-22 14:03

是的，是的，是的，是的，